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砚山县中心敬老院2017年度部门决算
作者:民政局 来源:民政局 发布时间:2018年09月18日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县中心敬老院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 砚山县中心敬老院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担入院居住的五保对象吃、穿、住、医、葬(教)等方面的生活照料、物资帮助和日常管理。

2.积极组织有益五保对象身心健康的文化活动。

3.因地制宜,创造条件,积极开展院庭经济和农副生产,不断提高五保供养的生活质量。

4.承办县民政局交办的其他事项。

(二)年度重点工作任务介绍

1.高度重视,把敬老院建设列入党委政府工作议事日程。为了更好地提高五保人员的生活质量,享受党和政府的温暖,分享改革开展放的成果,做到老有所养、老有所乐,为五保人员创建一个环境优美、功能齐全、生活舒适的家园,让五保人员入院就有到家的感觉,使社会的弱势群体--五保人员享受到舒适、温馨的照顾,幸福地安度晚年。

2.着力完善基础设施建设

(1)、本县敬老院始建于2012年4月开始修建,于2013年8月30日完工,2014年1月1日正式投入使用。

(2)、敬老院做到了五通,即通电、通水、通电话、通光纤和通车,绿化面积达到30.33%以上。保障院内五保老人的衣、食、住、行和教、医、葬,解决生活起居、精神慰藉、基本医疗实际困难问题。

(3)、五保对象的住房也属如家庭式,每套为一室一卫,住房宽敞明亮,整洁卫生,院有44个房间,每室居住2人,每人居住面积约达12平方米。

(4)、敬老院的房屋为砖混结构,质量安全坚固,室内外统一钢化涂料,布局合理,美观舒适。

(5)、院内配套设施齐全,配有会议室、院务办公室1间,档案室1间,办公区厕所2间,洗衣房1间,场外活动场地200平方米,有土地10亩,消防设施配备。

3.生活配套设施齐全

(1)、为确保五保人员的文化生活,娱乐有电视室、棋牌室、麻将室、图书室、乒乓室。

(2)、五保对象住房内统一新购置配套了床、被褥、床单、衣柜、暖水瓶、脸盆、垃圾桶等设施设备。生活条件优越,院内设有花坛,栽有花草、果树、蔬菜、等绿化植物,家禽养殖。

(3)、医务室配备有医务人员1人,配备了一定数量的常用药品,临时解决一般常见病就医困难。

(4)、食堂配有冰箱、冰柜、橱柜、消毒柜、电风扇等设备,有统一美观的桌椅,单独格式碗柜,保证每个院民有一个属于自己的碗柜。

(5)、每一个房间卫生间都配有一个坐便器和浴室,太阳能热水能保持24小时供应。

4.、开展工作情况:

(1)、按照国家集中供应政策和相关文件精神落实、实施、贯彻。

(2)、服从上级主管部门的分工、认真学习业务知识,完成上级交给各项工作任务。

(3)、负责做好老人的日常生活起居:吃、穿、住、医、精神慰藉、临终关怀和去世安置问题。

(4)、从局上带适合老人阅读的刊物下来院内让他们阅读,接待各界爱心人士来访和慰问38个单位(司法局、审计局、大学生村官、农业科技局等),286人次,县医院、江那卫生院相关医务人员到院内为老人免费体检,接到捐赠物资有:生活日用品:牙膏、牙刷、洗衣粉、香皂、肥皂、衣服、棉被、帽子、大米、油等和文化表演活动。

(5)、创建院内经济建设,勤俭持家。在院内发展家禽养殖、种植蔬菜、玉米、瓜豆等,丰富院内物质生活需求和提高生活水平,使院内产生爱老、养老、护老、为老、做好的精神理念。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入砚山县中心敬老院2017年度部门决算编报的单位共1个,为独立核算事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县中心敬老院2017年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制1人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县中心敬老院2017年度收入合计81.58万元。其中:财政拨款收入60.61万元,占总收入的74.3%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入XX万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入20.97万元,占总收入的25.7%。

二、支出决算情况说明

砚山县中心敬老院2017年度支出合计88.72万元。其中:基本支出88.72万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出88.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.57%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县中心敬老院2017年度一般公共预算财政拨款支出59.41万元,占本年支出合计的66.96%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出57.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.04%。主要用于:机关和事业的单位养老保险缴费支出4.29万元;社会福利事业单位49.72万元;财政对工伤保险基金的补助0.07万元;财政对生育保险基金的补助0.14万元;其他社会保障和就业支出2.84万元。

2.医疗卫生与计划生育支出2.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于事业单位医疗1.77万元;公务员医疗补助0.45万元;其他行政事业单位医疗支出0.13万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县中心敬老院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,砚山县中心敬老院资产总额3.79万元,其中,流动资产3.55万元,固定资产0.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.15万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
      单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次 1234567891011
合计13.793.55    0.24    
     
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

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