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砚山县听湖工程管理局部门决算分析报告
作者:水务局 来源:水务局 发布时间:2018年09月19日 点击数: 双击自动滚动

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

1.主要职能。为水利工程建设和正常运行提供管理保障,负责听湖水库辖区的水利规划、建设、改造及统计等工作,除搞好大坝安全运行、抗旱、防汛工作外,必须努力提高供水服务质量,同时充分利用水土资源开展多种形式的综合经营业务,增收节支,弥补公益性支出。

2.机构人员情况。砚山县听湖水库工程管理局为砚山县水务局综合事业单位。人员编制数8人,其中财政拨款3人,自收自支5人,实有在职人员4人。

3.机构人员当年变动情况及原因。2016年实有在职人员4人,与16年比较无人员调动。

(二)当年取得的主要事业成效。

砚山县听湖水库工程管理局2017年主要任务是负责水库扩建工程、新建工程、引水工程等建设管理工作。实际开展的具体活动如下:1、新建小(1)型水库:新建白龙山水库,正在做扫尾工作及资料整编。2、扩建小(1)型水库:六雷水库扩建工程于2017年12月12日由文山州水务局和文山州发改委组织竣工验收。3、复兴至海子边补水工程和维摩乡石漠化高效节水灌溉示范项目正在紧张有序施工中。在县水务局的正确领导下、在相关部门的大力支持、关心和帮助下,全体职工尽心尽责、任劳任怨,监督施工、组织检查等管理工作任务。通过一年的努力,砚山县听湖水库工程管理局各项工作取得了明显成效。

阿香水库大坝回填填筑量9.5万m3,大坝回填工作已到渡汛高程,占拦河坝工程计划数78%;溢洪道,总长249m,现完成开挖106m(消力池后半部分),支砌挡土墙1000m3,占溢洪道工程计划数24%;导流输水隧洞,完成隧洞开挖208m,完成二次混凝土衬砌208m,占计划数98%;完成输水导流明渠浆砌石支砌57.48m,占计划数100%;竖井开挖32m,混凝土衬砌32m,占计划数100%;完成主管道输水管沟开挖及安装11400m,完成支管D150镀锌钢管开挖及安装1764.8m,建设400m3水池5个,500m3水池2个,1000m3水池2个,800m3水池2个,完成占计划数的88%。工程总体形象进度达到74%。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

收入年初预算安排425938.93元、支出年初预算安排425938.93元.

(二)收入支出预算执行情况。

本年收入54397648.13元、本年支出18124093.13元。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,决算比预算增加53971709.2元。

(2)差异原因分析。

原因是阿香水库工程建设款53023000元和工资福利增加948709.2元。

2.收入支出结构分析。

(1)各项支出占总支出的比重:工资福利支出占总收入的2.35%,商品服务支出占总收入的0.08%,对个人和家庭的补助0.16%。项目支出占总支出的97.41%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:无

(2)会议费支出情况:无

(3)培训费支出情况:无

4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入54397648.13元、支出18124093.13元(其中基本支出469436元,项目支出17654657.13元)。

(三)年末结转和结余情况。

年末结转和结余:财政补助结转36314461.45元。

当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

本年资产基本情况:财政应返还额度36314461.45元。

(二)资产负债对比分析。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理制度建全、决算组织及时、编报准确、审核情况有一条逻辑性错误。

(二)本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位决算公开工作及时准确、主管部门对本单位按规定批复决算工作开展情况。

(三)本单位决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。

支出增长率%。

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

当年预算支出完成率%。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。

人均开支元。

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。项目支出比率%。

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。

人员支出比率%。

公用支出比率%。

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。

人均办公使用面积0。

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。

人车比例0。

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。

预算收入完成率100%。

预算支出完成率33.32%。

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。

人员支出比率2.35%。

公用支出比率0.08%。

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。

人均基本支出117359元。

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

资产负债率0%。

  收入支出决算总表   
     公开01表
部门:砚山县听湖水库工程管理局    单位:万元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入15,196.70一、一般公共服务支出358.62
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入7243.06七、文化体育与传媒支出410.00
 8 八、社会保障和就业支出427.78
 9 九、医疗卫生与计划生育支出432.62
 10 十、节能环保支出4427.92
 11 十一、城乡社区支出450.00
 12 十二、农林水支出461,765.47
 13 十三、交通运输支出470.00
 14 十四、资源勘探信息等支出480.00
 15 十五、商业服务业等支出490.00
 16 十六、金融支出500.00
 17 十七、援助其他地区支出510.00
 18 十八、国土海洋气象等支出520.00
 19 十九、住房保障支出530.00
 20 二十、粮油物资储备支出540.00
 21 二十一、其他支出550.00
 22 二十二、债务还本支出560.00
 23 二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计245,439.76本年支出合计581,812.41
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余264.09交纳所得税600.00
基本支出结转270.40提取职工福利基金610.00
项目支出结转和结余283.69转入事业基金620.00
经营结余290.00其他630.00
 30 年末结转和结余643,631.45
 31 基本支出结转652.12
 32 项目支出结转和结余663,629.33
 33 经营结余670.00
总计345,443.86总计685,443.86
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门:砚山县听湖水库工程管理局 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,439.76 5,196.70 0.00 0.00 0.00 0.00 243.06 201 一般公共服务支出 9.96 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9.96 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 7.81 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 20827 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 2082702 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 2082703 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 21011 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 2101102 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 2101103 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 2101199 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 475.91 475.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 475.91 475.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 387.10 387.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 88.81 88.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 4,700.06 4,700.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 4,700.06 4,700.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 4,700.06 4,700.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 243.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.06 22999 其他支出 243.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.06 2299901 其他支出 243.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.06 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门:砚山县听湖水库工程管理局 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,812.41 46.94 1,765.47 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 8.62 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8.62 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 7.42 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 7.78 7.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 20827 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 2082702 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 2082703 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 21011 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 2101102 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 2101103 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 2101199 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 27.92 27.92 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 27.92 27.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 27.92 27.92 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,765.47 0.00 1,765.47 0.00 0.00 0.00 21303 水利 1,765.47 0.00 1,765.47 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 1,765.47 0.00 1,765.47 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:砚山县听湖水库工程管理局 单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 5,196.70 一、一般公共服务支出 29 8.62 8.62 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 7.78 7.78 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 2.62 2.62 0.00 10 十、节能环保支出 38 27.92 27.92 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 1,765.47 1,765.47 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 5,196.70 本年支出合计 52 1,812.41 1,812.41 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 4.09 年末财政拨款结转和结余 53 3,388.38 3,388.38 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 4.09 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55 总计 28 5,200.79 总计 56 5,200.79 5,200.79 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门:砚山县听湖水库工程管理局 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 4.09 0.40 3.69 5,196.70 48.65 5,148.05 1,812.41 46.94 1,765.47 3,388.38 2.12 3,386.27 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 9.96 9.96 0.00 8.62 8.62 0.00 1.33 1.33 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 9.96 9.96 0.00 8.62 8.62 0.00 1.33 1.33 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 8.76 8.76 0.00 7.42 7.42 0.00 1.33 1.33 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 7.81 7.81 0.00 7.78 7.78 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 20827 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 0.18 0.18 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 2082702 2082702 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 0.05 0.05 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 2082703 2082703 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 2.79 2.79 0.00 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 2.79 2.79 0.00 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.15 0.15 0.00 2.97 2.97 0.00 2.62 2.62 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 21011 21011 0.15 0.15 0.00 2.97 2.97 0.00 2.62 2.62 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 2101102 2101102 0.15 0.15 0.00 2.29 2.29 0.00 2.01 2.01 0.00 0.43 0.43 0.00 0.00 2101103 2101103 0.00 0.00 0.00 0.57 0.57 0.00 0.50 0.50 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 2101199 2101199 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 475.91 27.92 447.99 27.92 27.92 0.00 447.99 0.00 447.99 0.00 21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 475.91 27.92 447.99 27.92 27.92 0.00 447.99 0.00 447.99 0.00 2110401 生态保护 0.00 0.00 0.00 387.10 27.92 359.18 27.92 27.92 0.00 359.18 0.00 359.18 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 0.00 0.00 0.00 88.81 0.00 88.81 0.00 0.00 0.00 88.81 0.00 88.81 0.00 213 农林水支出 3.94 0.25 3.69 4,700.06 0.00 4,700.06 1,765.47 0.00 1,765.47 2,938.53 0.25 2,938.28 0.00 21303 水利 3.94 0.25 3.69 4,700.06 0.00 4,700.06 1,765.47 0.00 1,765.47 2,938.53 0.25 2,938.28 0.00 2130305 水利工程建设 3.69 0.00 3.69 4,700.06 0.00 4,700.06 1,765.47 0.00 1,765.47 2,938.28 0.00 2,938.28 0.00 2130306 水利工程运行与维护 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:砚山县听湖水库工程管理局 单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 40.67 302 商品和服务支出 1.46 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 10.45 30201 办公费 0.54 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 14.77 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.67 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 0.79 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 7.99 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.80 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 1.20 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 4.81 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 — 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 2.01 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 2.79 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.51 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.40 人员经费合计 45.49 公用经费合计 1.46 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 部门:砚山县听湖水库工程管理局 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:砚山县听湖水库工程管理局 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门:砚山县听湖水库工程管理局 单位:万元 项目 行次 预算数 决算统计数 栏次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — (一)支出合计 2 1.因公出国(境)费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 (1)公务用车购置费 5 (2)公务用车运行维护费 6 3.公务接待费 7 (1)国内接待费 8 — 其中:外事接待费 9 — (2)国(境)外接待费 10 — (二)相关统计数 11 — — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 3.公务用车购置数(辆) 14 — 4.公务用车保有量(辆) 15 — 5.国内公务接待批次(个) 16 — 其中:外事接待批次(个) 17 — 6.国内公务接待人次(人) 18 — 其中:外事接待人次(人) 19 — 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 二、机关运行经费 22 — (一)行政单位 23 — (二)参照公务员法管理事业单位 24 — 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 部门:砚山县听湖水库工程管理局 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

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