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砚山县公共就业和人才服务中心2017年度部门决算
作者:人社局 来源:人社局 发布时间:2018年09月26日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家劳动就业和人才方针政策;承担全县就业和人才服务管理,分析和预测辖区内人力资源供需状况,预测和预警失业率变化状况工作;实施就业失业登记制度,经办管理失业保险工作,承担创业劳动就业政策落实工作;承担全县离校未就业高校毕业生服务、公益性岗位管理和流动党员管理工作,向全县劳动者和用人单位提供基本就业和人才服务;承担城乡劳动力技能培训、创业培训工作;承担大中专毕业生档案、大学生村官档案、“三支一扶”人员档案、流动人员、事业人员档案的管理工作;承办上级部门交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.就业失业是登记监测工作:我县城镇新增就业人数2425人,完成任务人数2000人的121.2%℅;城镇失业人员实现再就业380人,完成任务数340人的111.7℅;就业困难人员实现再就业378人,完成任务数340人的111.1℅;公益性岗位就业157个,完成任务数150个的104.6℅;城镇登记失业率为3.52℅,控制在3.8℅以内;累计办理《就业失业登记证》或《就业创业证》4917本,其中登记失业2691人,登记就业2226人。

2.失业保险稳岗工作:认真开展好失业保险参保扩面工作,做到失业保险费应收尽收。2017年砚山县失业保险参保单位207户参保人数9414人。应征缴失业保险费302.39万元,失业保险基金征缴收入302.48万元。截至12月底,为符合享受失业保险待遇条件的272名失业人员发放失业保险金92.87万元(其中:失业保险金支出92.23万元,医疗补助金支出0.64万元)。

3.援企稳岗补贴工作开展情况:共为符合享受稳岗补贴20户企业2732人,办理补贴金额111.7万元,其中:符合云人社发〔2015〕16号文件办理稳岗补贴企业2户1070人,补贴金额34.3万元,符合云人社发〔2015〕121号文件申报45%稳岗补贴企业4户185人,补贴金额5万元,符合云人社发〔2015〕121号文件申报40%稳岗补贴企业14户1477人,补贴金额72.4万元。

4.特困失业人员享受失业保险稳岗补贴公益性岗位和社会保险补贴情况:2017年特困失业人员享受公益性岗位和社会保险补贴16人,补贴金额18.83万元。

5.失业保险支持参保职工技能提升补贴开展情况:共符合享受技能提升职工12人,补贴金额1.75万元。其中:取得初级职业资格证书4人,补贴金额0.4万元;取得中级职业资格证书5人,补贴金额0.75万元;取得高级职业资格证书3人,补贴金额0.6万元。

6、“贷免扶补”和小额担保创业贷款工作。按照《云南省鼓励创业贷免扶补实施办法(暂行)的通知》(云政法〔2009〕60号)、《云南省鼓励创业贷免实施办法细则(暂行)》(云人社发〔2009〕76号)和《关于贯彻落实云南省人民政府鼓励创业促进就业若干意见有关问题的通知》(云人社发〔2009〕13号)等相关文件精神,与共青团、妇联、工商联、个人协会、县教育局等承办单位通力合作,认真贯彻落实“贷免扶补”政策,鼓励创业促进就业。

1.“贷免扶补”工作完成情况:2017年5月24日我局组织召开了创业担保贷款联席会议,正式启动了“贷免扶补”创业担保贷款工作,2017年我中心共受理“贷免扶补”贷款申请表100笔 ,扶持87人创业,发放贷款860万元,完成目标任务数80人的108.75%,带动就业261人。

2.创业担保贷款工作完成情况:2017年我中心共受理创业贷款申请表433笔,扶持314人创业,发放贷款3469.8万元,完成目标任务数300人的104.6%,带动就业961人。

3.“两个十万”微型企业创业扶持资金工作完成情况:2017年就业经办机构目标任务扶持微型企业15户,截止目前受理申请30户,推荐至工信商务局30户,会审30户,共通过15户。

4.培训工作情况:2017年共开展创业培训13期644人,其中:高校毕业生 69人,少数民族313人,残疾人4人,退伍军人9人;开展技能培训6期504人,其中:建档立卡户114人,女性322人,少数民族373人;开展专项能力培训6期285人,其中:建档立卡52人。

7、农村劳动力转移就业工作。今年我局共开展了就业援助月、农村劳动力转移就业百日行动、春风行动活动,组织、参与3场招聘会,共有100余家企业到现场招聘,提供5000余个岗位,参加招聘会求职人员共8000余人次,发放招聘资料9000余份;通过QQ、微信、发放宣传单等方式发布企业招聘信息80余条,提供岗位1000余个。为确保砚山县农村劳动力转移就业工作目标任务顺利完成,两次召开了砚山县人社金融协办员业务培训及任务安排会,要求各乡(镇)社会保障服务中心建立辖区内农村劳动力人员基本信息台账,根据台账通过上门走访、电话联系等方式收集、汇总农村劳动力就业培训、新增加转移就业、创业情况等信息数据,并按时按质按量录入云南省农村劳动力转移就业信息平台,切实做好农村劳动力转移就业相关数据统计工作。2017年砚山县农村劳动力培训57166人次,完成目标任务数3.5万人次的163%,其中建档立卡贫困劳动力34513人次;新增农村劳动力转移就业46718人次,完成目标任务数3.95万人次的118%,其中转移到省外就业28404人,完成目标任务数2.76万人的103%,建档立卡贫困劳动力6852人次,完成目标任务数1700人次的403%。

8、严格招聘程序,做好事业单位招聘工作。根据2017年文山州事业单位招聘工作要求,我中心上报了2017年砚山县事业单位招聘计划323名,其中:紧缺招聘计划115名,常规招聘岗位计划208名;经州人力资源和社会保障局审批批准,我县2017年常规招聘岗位为40名(其中定向招聘村官5名,定向招聘三支一扶、特岗、西部志愿者7名,常规招聘26名,参照公务员管理事业人员2名),紧缺人才招聘岗位45名。经上报计划,网站发布招聘公告及简章,报名,资格初审,考试,资格复审,体检,公示,选岗,聘用等程序,实际招聘72人,其中:常规招聘23人,紧缺招聘42人,定向招聘7人。

9、规范管理制度,组织做好档案管理规范工作。为保障学籍档案的完整性,中心加强了对档案材料的完善工作,及时办理各种档案接转手续,做好了档案的收集、整理、保管及信息录入等工作,形成了以计算机管理为基础的档案管理模式。2017年,截止目前我中心新增学籍档案1327件,现共存9586件。接待各类人员档案查阅、转档共400余人次,转出档案275件。

10、依照文件办法,做好“三支一扶”招募和管理工作。根据省州关于“三支一扶”的相关会议和文件精神,我县认真按照上级要求,上报了我县“三支一扶”招募计划15人,实际招募到岗14人,现全县在岗“三支一扶”人员22人(2016年招募8人,2017年招募14人)。2017年共考核12人,其中期满考核转在职在编4人,年度考核8人。

11、提升服务质量,积极做好应届毕业生就业工作。认真填写报到登记表,登记身份证号码、户口所在地、有效联系方式和联系地址等基本信息,并及时录入云南省高校毕业生服务系统和文山州智慧人社系统,时时跟踪调查毕业生就业情况,并掌握未就业高校毕业生基本信息,对其进行招聘信息推荐服务。2017年我县共报到登记大中专毕业生1149人,经调查统计,共就业1124人,未就业25人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2017年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

新增单位。核定砚山县公共就业和人才服务中心事业编制14名,其中设主任1名(副科级),副主任2名(股所级),股长5名(股所级)。年末实有人数13人,参公管理事业单位,财政全额供养。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度总收入708.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入680.71万元,占总收入的96.05%;其他收入27.97万元,占总收入的3.95%。新增单位:砚机编办〔2016〕42号中共砚山县委机构编制办公室。

二、支出决算情况说明

2017年度总支出578.58万元,其中:一般公共预算财政拨款支出563.47万元,占总支出的97.39%;其他资金支出15.11万元,占总支出的2.61%。新增单位:砚机编办〔2016〕42号中共砚山县委机构编制办公室。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出169.83万元。其中:工资福利支出112.78万元;商品和服务支出27.43万元;对个人和家庭的补助支出29.02万元;其他资本性支出0.61万元。新增单位:砚机编办〔2016〕42号中共砚山县委机构编制办公室。

(二)项目支出情况

2017年度用于单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出408.75万元。其中:工资福利支出197.87万元;商品和服务支出181.87万元;对个人和家庭的补助支出21.60万元;其他资本性支出7.41万元。新增单位:砚机编办〔2016〕42号中共砚山县委机构编制办公室。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出563.47万元,占本年支出合计的97.39%。新增单位:砚机编办〔2016〕42号中共砚山县委机构编制办公室。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出24.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于“三支一扶”大学生工作生活补助。

2、社会保障和就业(类)支出519.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.25%。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构运行费用、社区居民委员会补助经费、园区工作经费、住房公积金、就业补助资金等支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出8.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于社会保险缴费。

4、农林水(类)支出10.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于小额担保贷款工作奖补资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.68万元,支出决算为0.68万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的100%。新增单位:砚机编办〔2016〕42号中共砚山县委机构编制办公室。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0.68万元,占总支出的100%。具体情况如下:

1、2017年无因公出国(境)费支出。

2、2017年无公务用车运行维护支出。

3、2017年公务接待费支出0.68万元。接待11批次,105人。主要用于劳动就业和人才服务工作接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出22.89万元。其中:办公费0.62万元;手续费0.17万元;水电费、邮电费0.02万元;差旅费3.11万元;培训费2.23万元;公务接待费0.68万元;工会经费1.95万元;福利费0.1万元;其他交通费用11.94万元;其他商品和服务支出1.46万元;其他资本性支出0.61万元。新增单位:砚机编办〔2016〕42号中共砚山县委机构编制办公室。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,资产总额277.33万元,其中,流动资产264.79万元,固定资产12.54万元。新增单位:砚机编办〔2016〕42号中共砚山县委机构编制办公室。

国有资产占有使用情况表 
      单位:万元 
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产 
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产 
 
栏次 1234567891011 
合计1277.33264.7912.54   12.54     
      
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
                    

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购计划支出0万元,实际采购总额0万元。

(四)其他重要事项情况说明

年末资产总额277.33万元、负债合计51.35万元、净资产合计225.98万元。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

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