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砚山县社会保险事业管理局2017年度部门决算
作者:人社局 来源:人社局 发布时间:2018年09月26日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)宣传、贯彻社会保险法律、法规,承办全县企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、农村社会养老保险业务和企业退休人员社会化管理服务工作。

(2)扩大社会保险覆盖面,按时足额发放离退休人员基本养老金。

(3)管理县级参保单位社会保险基金帐务,编制社会保险基金预决算方案,编制汇报社会保险统计报表。

(4)审核参保单位缴费人数和缴费基数,编制养老、工伤、生育保险费征缴台帐。

(5)管理和公布参保职工基本养老保险个人帐户,发放离退休人员基本养老金,按政策为离退休人员调整待遇。

(6)对参保企业职工在工作范围内发生的人身伤害事故进行调查取证,审核支付工伤保险待遇;对参加生育保险的企业单位职工发生生育时审核支付生育保险待遇。

(7)稽核参保单位申报社会保险缴费人数、缴费基数和缴纳社会保险费情况,清缴企业欠费,开展对参保人员领取社会保险待遇资格认证工作。

(8)发放行政事业单位退休人员的养老金,按政策为退休人员调整待遇。

(9)做好群众来信来访工作。

(10)完成上级主管部门安排的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一、努力扩大社会保险覆盖面,各项目标任务完成情况。

1、认真贯彻落实国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定国发〔2005〕38号文件,云南省人民政府关于完善企业职工基本养老保险制度的实施意见(云政发[2006]139号)文件精神,以公有制企业、城镇个体工商户、灵活就业人员和农民工参保为主,以行政、事业单位临时工参保为辅,扩大养老保险覆盖面,2017年参加企业职工养老保险人数为13678人,占任务数13250的103%,其中缴费人数9640人,占任务数12080人的79.8%。

2、进一步贯彻落实«工伤保险条例»及省政府实施意见,认真实施农民工“平安计划”,建筑业等高风险企业“同舟计划”, 根据《文山州人力资源和社会保障局 文山州住房和城乡建设局 文山州安全生产监督管理局 文山州总工会关于印发文山州建筑施工企业参加工伤保险实施方案的通知》(文人社发〔2015〕172号)《文山州人力资源和社会保障局 文山州住房和城乡建设局 文山州安全生产监督管理局 文山州总工会转发关于加快推进建筑业工伤保险工作文件的通知》(文人社发〔2016〕206号)文件要求,以建筑、矿山企业农民工参保为重点,同时推进城镇个体工商户、民间非营利组织参保,努力扩大工伤保险覆盖面。2017年参加工伤保险人数为22947人(其中,按项目参保67户6250人),占任务数22850人的100%。

3、以贯彻落实«云南省社会保险费征缴条例»和州人民政府关于印发«文山州企业职工生育保险实施办法»的通知为契机,以参加养老保险和工伤保险的企业为重点,扩大生育保险覆盖面。2017年参加生育保险为20859人,占任务数20450人的102%。

4、根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发[2015]2号)《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》(国办发[2015]18号)《人力资源社会保障部 财政部关于贯彻落实<国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定>的通知》(人社部发[2015]28号)和《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(云政发[2015]75号)文件要求, 2017年,全县共有237个机关事业单位参加养老保险,参保缴费9353人,占任务数9680人的96.6%。

二、配合地税部门做好社会保险费征缴工作

根据省、州政府有关文件精神,为切实做好社会保险费的征缴工作,努力形成地税保征收、财政保拨付、劳动保障保发放的运行机制。积极配合地税部门做好征缴工作。按时报送社会保险费应征清册和欠费清册。2017年收取企业职工养老保险费10097万元,占任务数7700万元的131%;工伤保险费838万元(其中,按工程总造价征收339万元),占任务数650万元的129%;生育保险费746万元,占任务数500万元的149%;机关事业单位职工养老保险40494万元,占任务数42510万元的95.3%,职业年金3012万元。其中根据《财政部人力资源和社会保障部关于机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理有关问题的通知 》(财社[2016]161号)《云南省财政厅 人力资源和社会保障厅关于进一步做好机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理有关问题的通知 》(云财社[2017]113号)和《文山州州属机关事业单位养老保险制度改革实施准备期资金结算工作方案》文件要求,我局与县财政局通过协商,于9月编制《砚山县财政局 砚山县人力资源和社会保障局关于砚山县机关事业单位养老保险制度改革实施准备期资金清算报告》(砚财联发[2017]20号),清算2014年10月-2016年12月涉及养老保险费用,通过清算,由单位缴纳的基本养老保险费共计21782万元,应由基金支付退休费共计27448万元,财政垫支的退休费大雨单位应缴纳的进班养老保险费,共计5666万元,该笔费用已退还财政。

三、确保各项社会保险待遇按时支付

1、继续把确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放作为首要任务和中心工作, 2017年,共发放企业退休职工养老金3603人10405万元,发放丧葬抚恤费102万元,2017年3-12月,发放机关事业单位退休职工养老金 3008人18500万元,机关事业单位退休人员1-2月养老金共计2201万元已按规定清算交还财政。无因养老待遇的发放问题造成上访情况。

认真贯彻落实《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金的通知》(云人社发[2017]111号)精神,从2017年1月1日起调整我省企业、机关事业单位退休人员基本养老金,我局积极组织人力按政策要求及时兑现到退休人员手中。全县符合调整范围的企业退休人员共有3592人,月人均增加159元,调整后养老金平均水平达到2393元。符合调整范围的机关事业退休人员共有2898人,月人均增加181元,调整后养老金平均水平达到4452元。

3、严格执行«工伤保险条例»和工伤、生育保险实行州级统筹的管理办法,加强工伤、生育保险待遇的审核工作,积极推行工伤医疗费用后付制结算,按时足额支付工伤、生育保险待遇。共支付医疗费73人271万元,遗嘱抚恤费35人29.89万元,支付工亡抚恤费3人169万元,支付生育保险费1220人645万元。

四、狠抓社会保险稽核工作

认真贯彻«云南省社会保险稽核办法»和«云南省社会保险费征缴条例»,加大稽核力度,完善社会保险稽核制度,努力完成州局下达的稽核任务。

1、完成全县247个企业社会保险费、237个机关事业单位养老保险费缴费基数申报工作,确保社会保险费应缴尽缴。

2、全面加强社会保险费征缴和支付稽核工作,积极配合地税部门加大清欠力度, 2017年回收欠养老保险费986万元,工伤保险费17万元,生育保险费20万元,补收以前年度养老保险330万元;机关事业养老保险23万元,职业年金24万元。

3、为使养老基金安全运行,基金不流失,我县从5月1日开始开展养老金领取资格认证工作,目前已认证3437 人,占需认证人数的98.7%,还有21人未参加认证,养老金已办理停发。。

4、8月组成以社保局长为组长的退休死亡人员冒领养老金追回小组,开展了为期一星期的冒领追回工作, 2017年,共多发死亡人员养老251092.56元,涉及33人,现已追回151385.78元,涉及24人,还有99706.78元未追回涉及9人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末参公管理事业编制18人。。在职在岗实有人员17人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计7016.03万元。其中:财政拨款收入7015.12万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.91万元,占总收入的0.01%。与上年对比增加收入6538.76万元,主要原因分析(1)2017年调整预财政直接划入砚山县社会保险事业管理局机关事业单位养老金支出户(统筹外资金)4635.54元;(2)2017年政策性调资(在职退休)1434.3万元;(3)公务交通补贴等收入增加。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计5057.36万元。其中:基本支出4918.55万元,占总支出的97.26%;项目支出138.8万元,占总支出的2.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加了4605.48万元,主要原因分析增加了2017年度机关事业单位(统筹外资金)等支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出4918.55万元。与上年对比增加了4554.15万元,主要原因分析增加机关事业单位(统筹外资金)及政策性增资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.56%。

(二)项目支出情况

2017年度用于机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出138.8万元。与上年对比增加51.31万元,主要原因分析。具体项目开支及开展工作情况:企业活动费及企业退休人员独生子女费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5057.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4605.5万元,主要原因分析增加了2017年度机关事业单位(统筹外资金)等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育(类)支出36.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于国有企业办中小学校退休教师生活待遇补助资金。

2、社会保障和就业(类)支出5008.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.04%。主要用于社会保险经办机构运行费用、行政事业单位离退休、死亡抚恤、住房公积金等支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出12.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.66万元,支出决算为0.55万元,完成预算的33.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算的33.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2017年认真贯彻执行中央“八项规定”精神和省州县厉行节约要求,严格执行公务接待管理规定,严格控制“三公”经费支出,使2017年“三公”经费支出较上年同期有所下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.32万元,下降70.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少1.32万元,下降70.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2017年认真贯彻执行中央“八项规定”精神和省州县厉行节约要求,严格执行公务接待管理规定,严格控制“三公”经费支出,使2017年“三公”经费支出较上年同期有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.55万元,占100%。具体情况如下:

1、2017年无因公出国(境)费支出。

2、2017年无公务用车运行维护支出

3、2017年公务接待费支出0.55万元。接待11批次,接待90人。主要用于社会保障工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出27.64万元,与上年对比增加支出2.26万元,增长8.9%。主要原因分析增加日常公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、、水电费、邮电费、差旅费其他交通费用等支出

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,2017部门资产总额2412.06万元,其中,流动资产2161.7万元,固定资产250.36万元。与上年相比,本年资产总额增加1924.42万元,其中:流动资产1923.56万元(政策性调资增资)。

国有资产占有使用情况表 
      单位:万元 
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产 
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产 
 
栏次 1234567891011 
合计12412.062161.7250.36235.51  14.85     
      
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
                    

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购计划支出5.04万元,实际采购总额4.86万元。

(四)其他重要事项情况说明

2017年部门年末资产总额2412.06万元、负债合计5.87万元、净资产合计2406.19万元。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

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