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砚山县住房和城乡建设局项目管理所2017年度部门决算
作者:住建局 来源:住建局 发布时间:2018年10月10日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县住房和城乡建设局项目管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 砚山县住房和城乡建设局项目管理所概况

主要职能

主要职能

一、2017年将新开工和在建项目的项目管理、固定资产和招商引资工作任务移交给城投公司进行管理实施后,项目所工作职责和人员作了较大变更,项目所仅负责实施民族文化中心市政基础设施和文化广场项目、地下停车场项目实施及完善已完工项目的后续工作;

二、.负责包装并组织实施住建局市政基础设施项目;

三、负责完成住建局重点工程及固定资产投资任务;

四、负责做好政府投资建设项目调查研究、储备和申报工作;

五、负责发布建设领域项目信息和信用信息;

六、负责完成住建局年度建筑业总产值及房地产销售面积目标任务;

七、负责向州住建局、县政府、发改、统计等部门上报500万元以上城镇建设项目实施情况;

八、负责完成上级交办的其他任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年工作完成情况、采取的主要措施及取得工作成效

完善已完工项目的后续工作:

完成砚安路一期工程送审资料,审计工作已完成;完善市政南路相关手续,已竣工验收备案,并整理完相关送审资料,项目正在审计中;协同完成已移交到城投公司实施的环城东路项目的管线迁改工作;清理兴城大街中段历史遗留问题,正在督促施工单位整理相关资料中。

二、民族文化中心市政基础设施和文化广场项目管理

根据砚山县委县人民政府要求,将民族文化中心市政基础设施及民族文化广场建设项目纳入我局实施,并要求于2017年1月27日前完成民族文化中心市政基础设施及民族文化广场建设项目中的以下分项工程施工:1、第一平台、第二平台筏板的施工;2、3号路、4号路、6号路的主路面施工;3、完成民族剧院周边的附属工程及部分绿化及亮化工程;4、确保民族剧院的给水、强弱电正常运行,确保民族剧院在三会期间和之后的各种会议、大型演出活动正常投入使用,在局领导及我所的共同努力下已如期的完成县委政府交给的任务,三会之后又完成了5号路的主路面施工;完成7号路、消防环道的路基施工;同时完成该项目的合同内容审核;绿化、亮化方案的初审;协调电力部门作整个民族文化中心各个单体永久性用电外线输入的设计方案,该方案已6月下旬完成,有待上规委会商定方案;督促设计、地勘单位完成设计及地勘资料,目前在进行设计、地勘图纸审查中;并作报建的相关准备工作。

三、地下停车场项目管理

地下停车场项目在我所的积极协调配合及施工单位的共同努力下,完成了该项目的前期报建的相关工作;主体工程已完工,并完成了部分土方回填工程,同时也加快了民族文化中心市政基础设施和文化广场项目管网的施工,使民族剧院的排水系统得以完善。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2017年度部门决算编报的二级单位是二级事业单位共 1个,是:砚山县住房和城乡建设局项目管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

一、机构情况:砚山县住房和城乡建设局项目管理所隶属于砚山县住房和城乡建设局下属公益一类事业独立预算单位,下设所长1名、其他工作人员6名、编制数5名、实有人数7名,本年调入1名、调出1名,机构设办公室1个。

二、人员情况:编制数5名、实有人数7名,其中专业技术人员4人,工勤人员3人,本年王永刚调入1名、张景勇调出1名,原因是人员工作调动。

三、实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
    公开01表
部门:砚山县住房和城乡建设局项目管理所 单位:万元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入184.16一、一般公共服务支出350.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.00
 8 八、社会保障和就业支出4214.71
 9 九、医疗卫生与计划生育支出434.50
 10 十、节能环保支出440.00
 11 十一、城乡社区支出4560.82
 12 十二、农林水支出460.00
 13 十三、交通运输支出470.00
 14 十四、资源勘探信息等支出480.00
 15 十五、商业服务业等支出490.00
 16 十六、金融支出500.00
 17 十七、援助其他地区支出510.00
 18 十八、国土海洋气象等支出520.00
 19 十九、住房保障支出530.00
 20 二十、粮油物资储备支出540.00
 21 二十一、其他支出550.00
 22 二十二、债务还本支出560.00
 23 二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计2484.16本年支出合计5880.02
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余266.79交纳所得税600.00
基本支出结转276.79提取职工福利基金610.00
项目支出结转和结余280.00转入事业基金620.00
经营结余290.00其他630.00
 30 年末结转和结余6410.92
 31 基本支出结转6510.92
 32 项目支出结转和结余660.00
 33 经营结余670.00
总计3490.94总计6890.94
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
         公开02表
部门:砚山县住房和城乡建设局项目管理所    单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计84.1684.160.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出14.7114.710.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休8.978.970.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.978.970.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.370.370.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.120.120.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.260.260.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出5.375.370.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出5.375.370.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出4.504.500.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★4.504.500.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★3.483.480.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★0.860.860.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.160.160.000.000.000.000.00
212城乡社区支出64.9564.950.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务64.9564.950.000.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出64.9564.950.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
        公开03表
部门:砚山县住房和城乡建设局项目管理所   单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计80.0280.020.000.000.000.00
208社会保障和就业支出14.7114.710.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休8.978.970.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.978.970.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.370.370.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.120.120.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.260.260.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出5.375.370.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出5.375.370.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出4.504.500.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★4.504.500.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★3.483.480.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★0.860.860.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.160.160.000.000.000.00
212城乡社区支出60.8260.820.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务60.8260.820.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出60.8260.820.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
       公开04表
部门:砚山县住房和城乡建设局项目管理所   单位:万元
收 入支 出
项 目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款184.16一、一般公共服务支出290.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00
 3 三、国防支出310.000.000.00
 4 四、公共安全支出320.000.000.00
 5 五、教育支出330.000.000.00
 6 六、科学技术支出340.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出350.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出3614.7114.710.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出374.504.500.00
 10 十、节能环保支出380.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出3960.8260.820.00
 12 十二、农林水支出400.000.000.00
 13 十三、交通运输支出410.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出430.000.000.00
 16 十六、金融支出440.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出450.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00
 19 十九、住房保障支出470.000.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.000.000.00
 21 二十一、其他支出490.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出500.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计2484.16本年支出合计5280.0280.020.00
年初财政拨款结转和结余256.79年末财政拨款结转和结余5310.9210.920.00
一、一般公共预算财政拨款266.79 54   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 55   
总计2890.94总计5690.9490.940.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
              公开05表
部门:砚山县住房和城乡建设局项目管理所     单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计6.796.790.0084.1684.160.0080.0280.020.0010.9210.920.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.0014.7114.710.0014.7114.710.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.008.978.970.008.978.970.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.008.978.970.008.978.970.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.000.000.000.370.370.000.370.370.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.000.000.000.120.120.000.120.120.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.000.000.000.260.260.000.260.260.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.000.000.005.375.370.005.375.370.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出0.000.000.005.375.370.005.375.370.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.004.504.500.004.504.500.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★0.000.000.004.504.500.004.504.500.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★0.000.000.003.483.480.003.483.480.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★0.000.000.000.860.860.000.860.860.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.000.000.000.160.160.000.160.160.000.000.000.000.00
212城乡社区支出6.796.790.0064.9564.950.0060.8260.820.0010.9210.920.000.00
21201城乡社区管理事务6.796.790.0064.9564.950.0060.8260.820.0010.9210.920.000.00
2120101行政运行3.833.830.000.000.000.000.000.000.003.833.830.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出2.962.960.0064.9564.950.0060.8260.820.007.097.090.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       公开06表
部门:砚山县住房和城乡建设局项目管理所   单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出78.33302商品和服务支出1.33310其他资本性支出0.37
30101基本工资22.0230201办公费0.1331001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴21.3930202印刷费0.0031002办公设备购置0.37
30103奖金1.3930203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费10.4030204手续费0.0831005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.0431006大型修缮0.00
30107绩效工资14.1630206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费8.9730207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助0.0030211差旅费0.0931011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费0.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股
30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.9930701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计78.33公用经费合计1.69
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
               公开07表
部门:砚山县住房和城乡建设局项目管理所      单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计             
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
                公开08表
部门:砚山县住房和城乡建设局项目管理所       单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计              
                
                
                
                
                
                
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   公开09表
部门:砚山县住房和城乡建设局项目管理所单位:万元
项 目行次预算数决算统计数
栏 次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计2  
1.因公出国(境)费3  
2.公务用车购置及运行维护费4  
(1)公务用车购置费5  
(2)公务用车运行维护费6  
3.公务接待费7  
(1)国内接待费8 
其中:外事接待费9 
(2)国(境)外接待费10 
(二)相关统计数11
1.因公出国(境)团组数(个)12 
2.因公出国(境)人次数(人)13 
3.公务用车购置数(辆)14 
4.公务用车保有量(辆)15 
5.国内公务接待批次(个)16 
其中:外事接待批次(个)17 
6.国内公务接待人次(人)18 
其中:外事接待人次(人)19 
7.国(境)外公务接待批次(个)20 
8.国(境)外公务接待人次(人)21 
二、机关运行经费22 
(一)行政单位23 
(二)参照公务员法管理事业单位24 
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2017年度收入合计:84.16万元,比上年同期 74.81万元增加9.35万元。其中:财政拨款收入84.16万元,占总收入的100.00%,上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;与上年对比财政拨款比上年增加主要原因是工资调整。

二、支出决算情况说明

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2017年度支出合计80.02万元,(含一般公共预算财政拨款支出80.02万元。)其中:人员经费基本支出78.33万元占总支出97.89%;日常公用经费支出1.69万元占总支出2.11%。

(一)基本支出情况

2017年度用于项目管理所事业单位正常运转的日常支出80.02万元。主要原因是2017年日常公用经费、办公设备购置、包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出78.33万元占基本支出的97.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1.69万元占基本支出的2.11%。

(二)项目支出情况

2017年度用于项目建设支出0.00万元,比上年同期0.0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县住房和城乡建设局项目管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出80.02万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于日常公用经费1.69万元、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.社会保障和就业支出14.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.48%,主要用于职工养老保险8.97万元,工伤保险0.12万元、生育保险0.26万元、其他社会保障缴费(住房公积金)5.37万元;

6.医疗卫生与计划生育支出4.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%;主要用于事业单位医疗保险费3.48万元、公务员医疗保险费0.86万元及其他行政事业单位医疗保险费0.16万元;

7.城乡社区支出64.95万元(其它城乡社区管理事务支出),占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%;主要用于单位人员工资支及日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.84万元,支出决算为21.57万元算的58.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.67万元,完成年初预算19万元的77.21%;公务接待费支出决算为6.9万元,完成年初预算17.84万元的38.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局在2017年严格执行“中央八项规定”有关要求,认真贯彻落实《中共文州纪委文山州监察局关于重申和严明党政机关公务接待有关纪律规定的通知》文件精神,严禁同城接待、超标准接待,无公函接待,严格控制“三公经费”开支所以接待费大幅度下,下属砚山县住房和城乡建设局项目管理所无“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数是合并局机关,项目管理所2017年“三公”经费无支出。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,;公务接待费支出0万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车编制

5.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况无

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,住房和城乡建设局项目管理所资产总额11.52万元,其中,流动资产11.15万元,固定资产0.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表
      单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次 1234567891011
合计111.5211.150.37   0.37    
     
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明 无

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出。

机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费。

基本支出:单位为保障日常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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