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砚山县住房和城乡建设局建筑勘察设计室2017年度部门决算
作者:住建局 来源:住建局 发布时间:2018年10月10日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县建筑勘察设计室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 建筑勘察设计室系统概况

主要职能

(一)主要职能

设计室在住建局领导下,按照有关规定管理本设计室的技术工作。

(一)负责工程项目的设计、校对及审核工作。对设计深度提出要求并进行审查;提供施工图纸及有关资料的收集、整理归档和管理。

(二)负责对所设计项目的设计方案变更和设计进度变更等事宜;为所设计项目提供技术服务。

(三)负责组织工程施工前的技术交底,审核工程现场变更洽商,处理工程现场技术问题。

(四)组织设计人员努力学习业务知识,开展学术交流活动,提高设计人员的业务水平。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、2017年工作完成情况

一、自身建设情况

1、抓思想政治建设,始终保持昂扬的精神状态。针对设计室人员工作任务连续集中、压力较大的情况,我们经常召开会议,采取以会带训,从而提高设计室人员的自身素质和业务水平,全体同志自觉讲政治、顾大局、守规矩。节假日、双休日、八小时以外经常加班加点完成工作任务,表现出了较强的敬业精神。

2、抓规章制度建设,进一步正规工作秩序。设计室人员对工作进行了细致的分工,进一步完善了工作制度,明确了工作职责,工作中讲程序、讲规矩,按照谁主管、谁负主要责任,谁承办、谁牵头的原则,把责任落实到具体人、具体事,减少了错、忘、漏等现象问题,加大了图纸三级校审的力度。

3、抓业务素质建设,努力提高设计质量。大的工程设计坚持集中研究、人人参与、集中改稿,提高了设计质量。

4、抓作风纪律建设,树立设计室的良好形象。以完成设计任务为牵引,抓设计质量、抓办事程序、抓工作效率,确保设计室工作的推进。

2、采取的主要措施及取得工作成效

2017年来,设计室主要以农危改、改革改制工作为重点,共同努力完成其他设计任务多项,主要有以下几项:

1、为做好上级安排的工作,5月份以来专门抽出专业技术工作人员配合村镇管理股深入全县各村庄内作农村民居C、D级评估工作,评估工作覆盖率达100%;10月1号以来专门抽出专业技术工作人员深入全县村庄指导C、D级农危改。

2、完成民政局、教育局等的建设项目设计;

3、完成企、事业项目设计

4、由陈兴美负责完成全县18个提升人居环境村庄规划指导、评审、复审工作;

5、3月份以来配合县编制办公室理顺县建筑勘察设计室改革改制实施方案,目前正在讨论阶段;

6、帮助砚山县住房保障管理办公室完成砚台苑、兴业苑B区室外附属设施规划设计与修改

7、其他设计取得了一定的工作成果,2017年全年共设计面积为51万平方米,设计收入为161万元,收入设计费全额上缴国库。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入砚山县建筑勘察设计室2017年度部门决算编报的单位是二级事业单位共 1个,砚山县建筑勘察设计室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县建筑勘察设计室2017年末机构情况,砚山县建设建筑勘察设计室隶属于砚山县住房和城乡建设局下属独立预算二级事业单位(编制自收自支单位,现还在改制中),下设主任1名、其他工作人员3名、编制数4名、机构设办公室1个。

3.人员情况:设计室编制人数:4人;实有人数4人,全部为专业技术人员,主任一名。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
    公开01表
部门:砚山县建筑勘察设计室 单位:万元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入152.46一、一般公共服务支出350.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入797.00七、文化体育与传媒支出410.00
 8 八、社会保障和就业支出429.06
 9 九、医疗卫生与计划生育支出432.87
 10 十、节能环保支出440.00
 11 十一、城乡社区支出4589.36
 12 十二、农林水支出460.00
 13 十三、交通运输支出470.00
 14 十四、资源勘探信息等支出480.00
 15 十五、商业服务业等支出490.00
 16 十六、金融支出500.00
 17 十七、援助其他地区支出510.00
 18 十八、国土海洋气象等支出520.00
 19 十九、住房保障支出530.00
 20 二十、粮油物资储备支出540.00
 21 二十一、其他支出550.00
 22 二十二、债务还本支出560.00
 23 二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计24149.46本年支出合计58101.29
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余2623.59交纳所得税600.00
基本支出结转2723.59提取职工福利基金610.00
项目支出结转和结余280.00转入事业基金620.00
经营结余290.00其他630.00
 30 年末结转和结余6471.75
 31 基本支出结转6571.75
 32 项目支出结转和结余660.00
 33 经营结余670.00
总计34173.04总计68173.04
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
         公开02表
部门:砚山县建筑勘察设计室     单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计149.4652.460.000.000.000.0097.00
208社会保障和就业支出9.069.060.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休5.605.600.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.605.600.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.220.220.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.080.080.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.140.140.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出3.243.240.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出3.243.240.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出2.872.870.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★2.872.870.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★2.232.230.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★0.560.560.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.090.090.000.000.000.000.00
212城乡社区支出137.5240.520.000.000.000.0097.00
21202城乡社区规划与管理137.5240.520.000.000.000.0097.00
2120201城乡社区规划与管理137.5240.520.000.000.000.0097.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
        公开03表
部门:砚山县建筑勘察设计室    单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计101.29101.290.000.000.000.00
208社会保障和就业支出9.069.060.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休5.605.600.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.605.600.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.220.220.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.080.080.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.140.140.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出3.243.240.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出3.243.240.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出2.872.870.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★2.872.870.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★2.232.230.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★0.560.560.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.090.090.000.000.000.00
212城乡社区支出89.3689.360.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理89.3689.360.000.000.000.00
2120201城乡社区规划与管理89.3689.360.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
       公开04表
部门:砚山县建筑勘察设计室    单位:万元
收 入支 出
项 目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款152.46一、一般公共服务支出290.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00
 3 三、国防支出310.000.000.00
 4 四、公共安全支出320.000.000.00
 5 五、教育支出330.000.000.00
 6 六、科学技术支出340.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出350.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出369.069.060.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出372.872.870.00
 10 十、节能环保支出380.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出3940.5240.520.00
 12 十二、农林水支出400.000.000.00
 13 十三、交通运输支出410.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出430.000.000.00
 16 十六、金融支出440.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出450.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00
 19 十九、住房保障支出470.000.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.000.000.00
 21 二十一、其他支出490.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出500.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计2452.46本年支出合计5252.4652.460.00
年初财政拨款结转和结余250.02年末财政拨款结转和结余530.020.020.00
一、一般公共预算财政拨款260.02 54   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 55   
总计2852.48总计5652.4852.480.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
               公开05表
部门:砚山县建筑勘察设计室       单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.020.020.0052.4652.460.0052.4652.460.000.020.020.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.009.069.060.009.069.060.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.005.605.600.005.605.600.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.005.605.600.005.605.600.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.000.000.000.220.220.000.220.220.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.000.000.000.080.080.000.080.080.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.000.000.000.140.140.000.140.140.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.000.000.003.243.240.003.243.240.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出0.000.000.003.243.240.003.243.240.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.002.872.870.002.872.870.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★0.000.000.002.872.870.002.872.870.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★0.000.000.002.232.230.002.232.230.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★0.000.000.000.560.560.000.560.560.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.000.000.000.090.090.000.090.090.000.000.000.000.00
212城乡社区支出0.020.020.0040.5240.520.0040.5240.520.000.020.020.000.00
21202城乡社区规划与管理0.020.020.0040.5240.520.0040.5240.520.000.020.020.000.00
2120201城乡社区规划与管理0.020.020.0040.5240.520.0040.5240.520.000.020.020.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       公开06表
部门:砚山县建筑勘察设计室   单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出47.01302商品和服务支出5.32310其他资本性支出0.00
30101基本工资13.9730201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴12.5030202印刷费0.1531002办公设备购置0.00
30103奖金1.0630203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费6.3430204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.1131006大型修缮0.00
30107绩效工资7.5430206电费0.5331007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费5.6030207邮电费0.1131008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助0.1330211差旅费0.6531011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费0.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股
30305生活补助0.1230216培训费0.3831099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.7230701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费2.67399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0130240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计47.14公用经费合计5.32
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
               公开07表
部门:砚山县建筑勘察设计室       单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计             
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
                 公开08表
部门:砚山县建筑勘察设计室       单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计              
                
                
                
                
                
                
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县建筑勘察设计室2017年度收入合计149.46万元(包括非税财政拨入97万元、财政拨款收入52.46),比上年同期 50.11万元增加2.35万元。其中:财政拨款收入52.46万元,占总收入的100.00%,比上年同期50.11万元增加2.35万元;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入97万元(非税财政拨入97万元),占总收入的64.90%,与上年对比财政拨款比上年增加主要原因是原因是今年职工、人员工资及津贴、2017年规范改革性补贴工资增加,非税财政拨入97万元没有纳入财政预算拨款。

二、支出决算情况说明

砚山县建筑勘察设计室2017年度支出合计101.29万元,(含一般公共预算财政拨款支出52.46万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元)比去年同期50.11万元增加2.35万元。其中:基本支出101.29万元,占总支出的100%,比上年同期50.11万元增加51.18万元;项目支出0万元,占总支出的0%,比上年同期0万元减少0万元,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出比上年增加主要原因是收支均比上年增加,今年职工、人员工资及津贴、2017年规范改革性补贴工资增加,日常公用经费增加支出,设计人员包括临时工工资和设计费分包劳务费支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于砚山县建筑勘察设计室事业单位机构正常运转的基本支出101.29万元占总支出100%,人员经费支出57.59万元占总支出56.86%,日常公用经费(包括临时工工资和设计费分包劳务费支出)支出43.70万元占总支出43.16% 。主要原因是2017年日常公用经费、“三公”经费、人员工资及津贴、2017年规范改革性补贴工资增加,设计人员包括临时工工资和设计费分包劳务费支出增加。

(二)项目支出情况

2017年度建筑勘察设计室事业项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出52.46万元,占本年支出合计的100%。与上年同期 50.11万元增加2.35万元,原因是今年财政公共预算财政拨款比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出52.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出57.59万元占总支出56.86%,日常公用经费(包括临时工工资和设计费分包劳务费支出)支出43.70万元占总支出43.16% 。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.社会保障和就业支出9.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%,主要用于职工养老保险5.60万元,工伤保险0.21.万元、生育保险0.35万元、其他社会保障缴费(住房公积金)3.24万元;

6.医疗卫生与计划生育支出2.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47.%;主要用于事业单位医疗保险费2.23万元、公务员医疗保险费0.56万元及其他行政事业单位医疗保险费0.9万元;

7.城乡社区支出40.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%;主要用于设计室事业单位人员工资支出

8.其他支出43.70万元,占一般公共预算财政拨款(101.29万元)总支出的43.16%;主要日常公用经费、临时工工资和设计费分包劳务费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.84万元,支出决算为21.57万元,下属砚山县建筑勘察设计室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.67万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元比上年同期1.9万元支出减少0.77万元,2017年接待费0万元比上年同期0.9万元支出减少0.9元,培训费0.4万元比上年同期0.6万元增加0.2万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我站在2017年严格执行“中央八项规定”有关要求,认真贯彻落实《中共文州纪委文山州监察局关于重申和严明党政机关公务接待有关纪律规定的通知》文件精神,严禁同城接待、超标准接待,无公函接待,严格控制“三公经费”开支所以接待费大幅度下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算建筑勘察设计室公务用车1辆,车辆运行维护费支出2.67万元比上年同期1.9万元支出少0.77万元,下降40.53.%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算0万元比上年同期0.9万元减少0.9万元,下降100%。培训费0.4万元比上年同期0.6万元增加0.2万元,下降33.33%,2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年我站根据公务用车改革制度,并严格执行“中央八项规定”有关要求,严格控制“三公经费”开支,使我站2017年车辆维修增加支出,其他支出降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.67万元,占2.63%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.67万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于建筑勘察设计室工作及城区规划设计等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)2017年建筑勘察设计室无支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况无

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,建筑勘察设计室事业资产总额108.00万元,其中,流动资产76.42万元,固定资产31.69万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   公开09表
部门:砚山县建筑勘察设计室  单位:万元
项 目行次预算数决算统计数
栏 次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计22.672.67
1.因公出国(境)费30.000.00
2.公务用车购置及运行维护费42.672.67
(1)公务用车购置费50.000.00
(2)公务用车运行维护费62.672.67
3.公务接待费70.000.00
(1)国内接待费80.00
其中:外事接待费90.00
(2)国(境)外接待费100.00
(二)相关统计数11
1.因公出国(境)团组数(个)120
2.因公出国(境)人次数(人)130
3.公务用车购置数(辆)140
4.公务用车保有量(辆)151
5.国内公务接待批次(个)160
其中:外事接待批次(个)170
6.国内公务接待人次(人)180
其中:外事接待人次(人)190
7.国(境)外公务接待批次(个)200
8.国(境)外公务接待人次(人)210
二、机关运行经费220.00
(一)行政单位230.00
(二)参照公务员法管理事业单位240.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明 无

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出。

机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费。

基本支出:单位为保障机关运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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