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砚山县住房和城乡建设局环境卫生管理站2017年度部门决算
作者:住建局 来源:住建局 发布时间:2018年10月10日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 环境卫生管理站概况

主要职能

(一)主要职能

砚山县建设局环卫站主要负责制定环卫发展规划、研究环卫政策规章;监管洁城公司对全县城区主次干道和广场的清扫保洁、清洗、垃圾清运及果皮箱的清掏保洁,环卫车辆的运行、城市生活垃圾无害化处理、城市生活垃圾处理费的征收、垃圾中转站安全生产等日常工作;对各街道清扫保洁工作的监督、检查工作,并提出各街道月度环卫考评初步意见,加强城市环境卫生量化考核,维护环卫作业市场秩序;管理环卫专项资金的使用及年度环卫经费预算的编制,组织城市公厕建设及管理、城市市政环卫设施的完善;月度环卫资金的使用事宜,加强环卫作业队伍的资质审查;环卫职工的考勤、绩效考评工作及环卫人员工资、人事档案等工作;环卫站的宣传工作及职工的学习培训工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、2017年工作完成情况

(一)加强日常监管,城乡环境卫生进一步改善。严格按照《砚山县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾清运处理项目承包合同》相关要求。一是督促洁城公司做好东至旧谢村小组、西至龙潭寨、北至布标收费站、南至江那中学(含:龙潭寨、回龙村、法龙村、罗锅寨、旧谢村、新农村、竜白村、普者黑机场、新民农场、狮子山村、羊街村)的垃圾清运工作;二是督促洁城公司做好东至炮团岔路、西至文祥加油站、南至江那中学、北至布标收费站(含:龙潭寨、回龙村、法龙村、罗锅寨、旧谢村、新农村、竜白村)道路清扫工作;三是督促洁城公司做好城区公共环境卫生清扫保洁,生活垃圾收集、中转、运输、处理及垃圾处理场运营管理;中转站建设管护、公厕管护、垃圾处理费的收取等工作。四是督促洁城公司做好垃圾中转站及垃圾处理场和日常环卫工作作业的安全生产工作,督促洁城公司每月按时上报安全生产月报表,每季度到洁城公司抽查安全生产工作落实情况,针对存在的安全隐患要求洁城公司限期整改。投入城区环境卫生清扫保洁经费1100余万元,完成城区15平方公里的清扫保洁。2017年度为迎接各类领导检查完成临时清扫任务10次,在日常巡查中发现清扫清运不到位督促洁城公司整改到位95次,整改不到位,发现清扫、清运不到位下发扣款通知15份,合计扣款850元,下发任务通知18份,整改通知4份,事务通知6份。

(二)渗滤液处理站试运行协调推进。一是砚山县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站处理后水质经9月11日第三方对处理水质检测(天籁环字【2017】568号),达到国家排放标准,现在渗滤液处理站正常处理渗滤液,所有机器正常运行,日处理渗滤液80立方米,组织五方主体对渗滤液处理工程验收;二是为避免大雨季节出现渗滤液慢坝对下游农田造成污染,投入30万元,增加第二应急处池,库容12000立方米;三是有效预防垃圾填埋场空气污染,投入资金24万元对垃圾填埋场进行雨污分流及垃圾填埋区进行覆盖膜。

(三)公厕建设全面开展,管理运行不断完善。

1.城乡公厕建设情况。2016年州政府下达砚山县城乡公厕建设任务43座,实际实施公厕建设45座,县城新建、改建16座(其中移动公厕6座,固定公厕5座);改造提升5座,乡(镇)政府所在地新建5座,行政村新建24座。目前已开工建设45座,县城区6座移动公厕已完成初验并投入使用,固定公厕主体工程全部完工,正在进行装饰装修工程,12月底投入使用。2017年州政府下达我县城乡公厕新建、改建总任务115座,县城区新建11座、改建4座,旅游公厕2座,乡(镇)政府所在地新建11座,行政村新建87。2017年7月7日县委办、县政府办已印发《砚山县2017年城乡公厕建设实施方案》的通知(砚办通【2017】56号),目前公厕项目建设可行性研究报告已完成,并取得县发改局立项批复,砚安公园、民族文化公厕两个固定公厕已开工建设,完成投资30万元,正在进行9个移动公厕政府采购(砚华东路监狱大门口、新车站正大门口、通广路棕林酒店对面、县第二幼儿园对面、广电大门口、建设路好又多超市门口、水泥厂对面卖菜处、民航路博大医院门口、天润超市对面监狱墙角),力争12月底安装结束并投入使用,加快维摩乡红土塘、黑鱼洞旅游公厕建设,完成乡镇及建制村公厕堪设计招投标等工作,12月中旬开工建设。

2.公厕运行管理。为解决我县在公厕建设、管理、运营中遇到困难和瓶颈,学习先进的公厕运行管理经验及办法,2017年5月22日环卫站工作人员到文山市进行了为期一天的考察学习,在考察学习结束后结合文山市市政局在公厕管理运行方面的先进经验及砚山实际情况,制定了《砚山县城市公厕管理办法》,城区9座公厕两人轮班看管,保证24小时有人看管,每座公厕投入管理费3.6万元,保证城区公厕干净卫生,实现公厕卫生零投诉。

(四)农村垃圾治理工作顺利推进,农村环境得到有效治理。2017年7月26日开始每天从垃圾处理场运120吨垃圾到砚山海创生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧发电。于2017年8月28日试点火,10月开始全县11个乡(镇)、3个管理区垃圾转运工作,实现每天转运垃圾210吨。根据《砚山海创环境工程有限责任公司关于砚山海创生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理报告》(砚海创字【2017】19号)文件要求,截止11月19日已焚烧垃圾12000余吨,到12月底垃圾转运量达18000吨,县政府投入垃圾处理补贴126万元,投入生活垃圾转运费用200万元。

(五)村庄生活垃圾治理全面启动。城乡人居环境不断改善,“村收集、镇转运、县处理”的处理模式正式形成,2017年投入农村垃圾治理经费970万元,农村垃圾收运设施不断完善,垃圾箱、垃圾收运设施配备到村民委、自然村全覆盖,10月份系统录入实现村庄生活垃圾有效治理的自然村872个,有效治理率达96.25%,建立村庄生活垃圾保洁员制度的自然村906个,保洁员制度覆盖率达100%,建立村庄生活垃圾收费制度的自然村906个,保洁员制度覆盖率达100%,顺利完成年前分配的各项指标。

(六)城乡环卫一体化设施建设规划有序。砚山县城乡环卫一体化建设紧扣“农村易地搬迁、美丽宜居乡村建设和实施农村危房改造”等机遇,形成了以江那、平远为核心,以稼依、阿猛为副中心、以者腊、维摩、盘龙为节点,其它乡镇为骨干的城镇体系框架开展城乡一体化工作。根据《砚山县人民政府关于同意开展黑所水头村等18个示范村垃圾污水处理设施采购建设的批复》(砚政复【2017】311号)文件要求,将在18个垃圾收运和污水处理示范村拟建20L垃圾桶156个,特制垃圾桶153个,环保垃圾屋22个;240L标准垃圾桶176个,挂桶车11辆,建成后日处理垃圾7.91吨;拟建中国罐2182套,铳卡村安装60m�/d贝斯污水处理站一座,建成后日处理污水1369.2吨生活污水,项目总投资2791.678万元。已发布招标公告,进入设施采购阶段。

2、采取的主要措施及取得工作成效

(一)抓城市保洁精细化。以“创建省级园林城市、卫生城市”创建为抓手,首先在主要街道推进以“机扫、冲洗、普扫、拣扫、沿街单位(商店)生活垃圾上门收集、管理人员巡回监管”的“六位一体”保洁制度,垃圾清运做到定车、定人、定时、定点的规范作业;其次实行人行道和街头广场冲洗工作。按照县委政府有关要求,洁城公司配置了清洗车辆和设备,对七乡大道、兴城大街、民航路等路段进行每天冲洗一次,控制扬尘,基本实现席地而座的目标。

(二)抓“门户”形象常态化。针对高速公路进出口、国道、省际通道交界处存在的环境卫生问题,在全面摸底的基础上,召开相关单位工作协调会,明确责任,落实了责任,建立了保洁长效机制。

(三)抓农村环境卫生长效化。加强了农村垃圾有效治理、提高保洁员覆盖率、强化村庄生活垃圾收费制度。

(四)高度重视公厕建设,合理规划布局城乡公厕建设。通过两年的公厕建设,城区公厕达33座,实现城区人口密度大、人员进出平凡、休息娱乐地方合理配置公厕,有效解决群众入厕难问题,实现乡镇人民政府所在地达2座二类公厕、建制村公厕全覆盖的目标。

(五)重视城区垃圾填埋场渗滤液处理中的调试工作。通过多次沟通协调,建设三年的渗滤液处理站处理水质达标排放,具备对该项目的最终验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

砚山县环境卫生管理站2017年度部门决算编报的单位是二级事业单位共 1个,砚山县环境卫生管理站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

机构情况:砚山县建设局环卫站成立于1984年,隶属于砚山县住房和城乡建设局下属,公益二类事业独立预算单位,股所级,单位编制数10个,实有在职人数12人,退休人员10名转入社保局,(文山市洁城清运公司)清洁工251人,其中:管理岗位数2个,实有人数2人,工勤技能岗位数8个,实有10人,站长1名,副站长2名。(砚山洁城清运公司清洁工251人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人退休人员转入社保局。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
     公开01表
部门:砚山县建设局环卫站 单位:万元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入11,187.35一、一般公共服务支出35836.84
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.00
 8 八、社会保障和就业支出4229.47
 9 九、医疗卫生与计划生育支出4310.07
 10 十、节能环保支出44193.42
 11 十一、城乡社区支出45158.68
 12 十二、农林水支出460.00
 13 十三、交通运输支出470.00
 14 十四、资源勘探信息等支出480.00
 15 十五、商业服务业等支出490.00
 16 十六、金融支出500.00
 17 十七、援助其他地区支出510.00
 18 十八、国土海洋气象等支出520.00
 19 十九、住房保障支出530.00
 20 二十、粮油物资储备支出540.00
 21 二十一、其他支出550.06
 22 二十二、债务还本支出560.00
 23 二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计241,187.35本年支出合计581,228.53
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余2667.63交纳所得税600.00
基本支出结转2767.63提取职工福利基金610.00
项目支出结转和结余280.00转入事业基金620.00
经营结余290.00其他630.00
 30 年末结转和结余6426.45
 31 基本支出结转6526.31
 32 项目支出结转和结余660.14
 33 经营结余670.00
总计341,254.98总计681,254.98
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
         公开02表
部门:砚山县建设局环卫站     单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,187.351,187.350.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出836.84836.840.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务836.84836.840.000.000.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出836.84836.840.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出29.5629.560.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休19.3419.340.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休3.073.070.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.2716.270.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.710.710.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.270.270.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.440.440.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出9.519.510.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出9.519.510.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出10.0710.070.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★10.0710.070.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★7.097.090.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★2.482.480.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.510.510.000.000.000.000.00
211节能环保支出193.56193.560.000.000.000.000.00
21101环境保护管理事务193.56193.560.000.000.000.000.00
2110199其他环境保护管理事务支出193.56193.560.000.000.000.000.00
212城乡社区支出117.32117.320.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生117.32117.320.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生117.32117.320.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
        公开03表
部门:砚山县建设局环卫站    单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,228.53198.281,030.250.000.000.00
201一般公共服务支出836.840.00836.840.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务836.840.00836.840.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出836.840.00836.840.000.000.00
208社会保障和就业支出29.4729.470.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休19.2519.250.000.000.000.00
2080502事业单位离退休3.073.070.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.1716.170.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.710.710.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.270.270.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.440.440.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出9.519.510.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出9.519.510.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出10.0710.070.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★10.0710.070.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★7.097.090.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★2.482.480.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.510.510.000.000.000.00
211节能环保支出193.420.00193.420.000.000.00
21101环境保护管理事务193.420.00193.420.000.000.00
2110199其他环境保护管理事务支出193.420.00193.420.000.000.00
212城乡社区支出158.68158.680.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生158.68158.680.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生158.68158.680.000.000.000.00
229其他支出0.060.060.000.000.000.00
22999其他支出0.060.060.000.000.000.00
2299901其他支出0.060.060.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
       公开04表
部门:砚山县建设局环卫站    单位:万元
收 入支 出
项 目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款11,187.35一、一般公共服务支出29836.84836.840.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00
 3 三、国防支出310.000.000.00
 4 四、公共安全支出320.000.000.00
 5 五、教育支出330.000.000.00
 6 六、科学技术支出340.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出350.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出3629.4729.470.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3710.0710.070.00
 10 十、节能环保支出38193.42193.420.00
 11 十一、城乡社区支出39158.68158.680.00
 12 十二、农林水支出400.000.000.00
 13 十三、交通运输支出410.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出430.000.000.00
 16 十六、金融支出440.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出450.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00
 19 十九、住房保障支出470.000.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.000.000.00
 21 二十一、其他支出490.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出500.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计241,187.35本年支出合计521,228.471,228.470.00
年初财政拨款结转和结余2567.57年末财政拨款结转和结余5326.4526.450.00
一、一般公共预算财政拨款2667.57 54   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 55   
总计281,254.92总计561,254.921,254.920.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
              公开05表
部门:砚山县建设局环卫站   单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计67.5767.570.001,187.35156.961,030.391,228.47198.221,030.2526.4526.310.140.00
201一般公共服务支出20.1720.170.00836.840.00836.84836.840.00836.8420.1720.170.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.000.000.00836.840.00836.84836.840.00836.840.000.000.000.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.000.000.00836.840.00836.84836.840.00836.840.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出20.1720.170.000.000.000.000.000.000.0020.1720.170.000.00
2019999其他一般公共服务支出20.1720.170.000.000.000.000.000.000.0020.1720.170.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.0029.5629.560.0029.4729.470.000.100.100.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.0019.3419.340.0019.2519.250.000.100.100.000.00
2080502事业单位离退休0.000.000.003.073.070.003.073.070.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.0016.2716.270.0016.1716.170.000.100.100.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.000.000.000.710.710.000.710.710.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.000.000.000.270.270.000.270.270.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.000.000.000.440.440.000.440.440.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.000.000.009.519.510.009.519.510.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出0.000.000.009.519.510.009.519.510.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0010.0710.070.0010.0710.070.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★0.000.000.0010.0710.070.0010.0710.070.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★0.000.000.007.097.090.007.097.090.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★0.000.000.002.482.480.002.482.480.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.000.000.000.510.510.000.510.510.000.000.000.000.00
211节能环保支出0.000.000.00193.560.00193.56193.420.00193.420.140.000.140.00
21101环境保护管理事务0.000.000.00193.560.00193.56193.420.00193.420.140.000.140.00
2110199其他环境保护管理事务支出0.000.000.00193.560.00193.56193.420.00193.420.140.000.140.00
212城乡社区支出47.3947.390.00117.32117.320.00158.68158.680.006.046.040.000.00
21205城乡社区环境卫生47.3947.390.00117.32117.320.00158.68158.680.006.046.040.000.00
2120501城乡社区环境卫生47.3947.390.00117.32117.320.00158.68158.680.006.046.040.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       公开06表
部门:砚山县建设局环卫站     单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出143.43302商品和服务支出49.51310其他资本性支出2.06
30101基本工资36.5830201办公费1.9631001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴41.8930202印刷费0.0031002办公设备购置2.06
30103奖金2.3330203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费20.2930204手续费0.0731005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.2731006大型修缮0.00
30107绩效工资26.1630206电费0.6231007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费16.1730207邮电费0.1231008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助3.2230211差旅费1.3131011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费3.0730213维修(护)费41.5131013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股
30305生活补助0.1230216培训费0.0631099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.06304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费1.7430701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费1.80399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0230240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计146.64公用经费合计51.57
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
               公开07表
部门:砚山县建设局环卫站         单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计             
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
                公开08表
部门:砚山县建设局环卫站         单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计              
                
                
                
                
                
                
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 
   公开09表 
部门:砚山县建设局环卫站  单位:万元 
项 目行次预算数决算统计数 
栏 次12 
一、“三公”经费支出1 
(一)支出合计21.861.86 
1.因公出国(境)费30.000.00 
2.公务用车购置及运行维护费41.801.80 
(1)公务用车购置费50.000.00 
(2)公务用车运行维护费61.801.80 
3.公务接待费70.060.06 
(1)国内接待费80.06 
其中:外事接待费90.00 
(2)国(境)外接待费100.00 
(二)相关统计数11 
1.因公出国(境)团组数(个)120 
2.因公出国(境)人次数(人)130 
3.公务用车购置数(辆)140 
4.公务用车保有量(辆)151 
5.国内公务接待批次(个)161 
其中:外事接待批次(个)170 
6.国内公务接待人次(人)1810 
其中:外事接待人次(人)190 
7.国(境)外公务接待批次(个)200 
8.国(境)外公务接待人次(人)210 
二、机关运行经费220.00 
(一)行政单位230.00 
(二)参照公务员法管理事业单位240.00 
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县环境卫生管理站2017年度财政拨款收入合计:1187.35万元,比上年同期财政拨款1351.32万元减少163.97万元,占比12.13%。其中:财政拨款收入1187.35万元,占总收入的100.00%,比上年同期财政拨款1351.32万元减少163.97万元;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,与上年对比财政拨款比上年减少,收支均比上年减少。原因是今年环卫设备租赁已付清,人员工资及津贴、2017年规范改革性补贴工资增加。

二、支出决算情况说明

砚山县环境卫生管理站2017年度支出合计1228.53万元,(含一般公共预算财政拨款支出1228.53万元)比去年同期1707.35万元减少478.82万元。其中:人员经费支出146.71万元比上年169.27万元下降13.33%,占基本支出11.90%;日常公用经费支出51.57万元比上年同期2.31万元上升49.26万元,占基本支出4.08% ,(砚山洁城清运公司清洁工251人)工资放在项目本年支出1032.31万元比上年同期1029.8万元下降0.24%,占总支出84.02%。原因是今年环卫设备租赁已付清,人员工资及津贴、2017年规范改革性补贴工资增加。原因是2016年环卫设备租赁费支出减少,(砚山洁城清运公司清洁工251人)工资放在本年项目支出科目。

(一)基本支出情况

2017年度用于本事业单位工作正常运转的日常支出1228.53万元。与上年同期1707.35万元对比下降28.04%,主要原因是2017年日常公用经费、“三公”经费、办公设备购置、环卫设施维修维护、今年环卫设备租赁已付清,人员工资及津贴、2017年规范改革性补贴工资增加。原因是2016年环卫设备租赁费支出减少,(砚山洁城清运公司清洁工251人)工资在本年项目支出科目。

(二)项目支出情况

2017年度支付砚山洁城清运公司清洁工251人)工资在本年项目支出科目支出1032.31万元,比上年同期1029.80万元增加2.51万元,主要原因支付砚山洁城清运公司清洁工251人)工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出1228.53万元,占本年支出合计的100.00%。与上年同期 1707.35万元减少478.82万元,原因是今年财政公共预算财政拨款比上年减少。砚山洁城清运公司清洁工251人)工资在本年项目支出科目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2017年一般公共服务(类)总支出1228.53万元比上年同期1707.35万元28.04%,占总支出100%。其中:人员经费支出146.71万元比上年169.27万元下降13.33%,占基本支出11.90%;日常公用经费支出51.57万元比上年同期2.31万元上升49.26万元,占总支出4.08% ,(砚山洁城清运公司清洁工251人)工资放在项目本年支出1032.31万元比上年同期1029.8万元下降0.24%,占总支出84.02%。原因是今年环卫设备租赁已付清,人员工资及津贴、2017年规范改革性补贴工资增加。原因是2016年环卫设备租赁费支出减少,(砚山洁城清运公司清洁工251人)工资在项目支出科目支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.社会保障和就业支出29.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,主要用于职工养老保险16.27万元,工伤保险0.71万元,生育保险0.27万元,其他社会保障缴费(住房公积金)9.51万元;

6.医疗卫生与计划生育支出10.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%;主要用于行政单位医疗保险费7.09万元、事业单位医疗保险费7.09万元、公务员医疗保险费2.48万元及其他行政事业单位医疗保险费0.51万元;

7.节能环保支出193.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.3%;主要用于清洁工工资193.56万元;

8.城乡社区支出117.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%;主要用于环境卫生站人员工资支出和公用经费支出117.32万元;

9、一般公共服务支出836.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.48%;主要用于清洁工工资836.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.84万元,支出决算为21.57万元,下属砚山县环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.86万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元;公务接待费支出决算为0.06万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局在2017年严格执行“中央八项规定”有关要求,认真贯彻落实《中共文州纪委文山州监察局关于重申和严明党政机关公务接待有关纪律规定的通知》文件精神,严禁同城接待、超标准接待,无公函接待,严格控制“三公经费”开支所以接待费大幅度下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算环境卫生管理站公务用车1辆,车辆运行维护费支出1.86万元,比上年同期1.6万元上升16.25%,业务接待费0.06万元比上年同期0.2万元下降70%,2017年会议费没,培训费0.00万元,比上年同期0.4万元下降100.00%,原因是砚山县环境卫生管理站2017年城区和乡镇公厕提升人居环境卫生工作造成车辆运行费上升,业务接待费、培训费减少。并严格执行“中央八项规定”有关要求,严格控制“三公经费”开支使我站2017年“三公”经费比上年支出大幅度降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.80万元;公务接待费支出0.06万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。环卫站1辆,主要用于主要用于监管全县环境卫生工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5.公务接待费支出0.06万元。其中:

国内接待费支出0.06万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主接待与住建局系统工作业务往来及上级机关到我单位检查工作所发生的费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况(无)

(二)国有资产占用情况

一、 截至2017年12月31日,砚山县环境卫生管理站资产总额:2376.21万元比上年同期219.81万元上升2156.4万元,原因是砚山县环境卫生管理站城区和乡镇环卫融资租赁设备已全部付款,新增融资租赁环卫设备入固定资产,环卫车辆共141辆及环卫配件共2169.50万元,新购办公电脑桌椅2.06万元,2017年净资产2375.97万元比上年同期245.6万元增加2131.37万元,原因是新增融资租赁环卫设备入固定资产资产增加。

国有资产占有使用情况表
      单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次 1234567891011
合计12376.2126.692349.520.002218.95 130.57    
     
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元

(四)其他重要事项情况说明 无

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出。

机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费。

基本支出:单位为保障机关运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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