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砚山县森林公安局2016年部门决算公开说明
作者:森林公安 来源:森林公安 发布时间:2017年08月28日 点击数: 收藏 打印文章 双击自动滚动

目录

第一部分 砚山县森林公安局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公开预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公开预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入情况说明

二、 支出情况说明

三、 一般公开预算财政拨款支出情况说明

四、 一般公开预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 砚山县森林公安局概况

 

一、 基本职能

(一)基本职能:森林公安机关是国家公安机关的重要组成部份,是国家机关派驻林业部门行使公安机关职能并具有武装性质的治安行政力量和司法力量,担负着保护国家森林资源,依法打击毁林犯罪和野生动物资源的违法犯罪,维护林区社会治安秩序,维护生态平衡,是其它警种不可代替的专业执法队伍。

(二)主要工作:打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动,构建生态文明,巩固“平安林区”创建成果。(组织开展了“双严”三号、“无火清明”、“打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪”、“严厉打击毁林开垦林地等破坏森林资源违法行为”、“滇绿”等专项整治行动,主动出击,狠抓侦查破案,进一步遏制涉林违法犯罪的高发势头。全年共出动警车300余辆/次,出动警力1300余人/次,查处各类涉林案件250起(刑事案件26、治安案件4清理木材经营加工场点120余户,收缴非法收购出售野生动物活体400余条(只)、铲除罂粟30余株,发放保护候鸟宣传传单1000余份,收缴木材48.5立方米,林业行政处罚20余万元,处罚违法嫌疑人260余人/次,为国家挽回经济损失120余万元;同时在“缉枪治爆”专项行动中,建立了领导挂钩、部门包片涉枪涉爆物品清理收缴挂钩包片工作责任制,深入八嘎、蚌峨、稼依、阿舍等乡镇、村民委、村小组等区域、部位,主动发现、主动收缴,密切配合,全面查缴非法枪爆等危险物品,收缴各类枪支665支、子弹、雷管、手雷等2230余(发、颗、枚),爆炸物300余公斤、导火线1000余米,有效遏制了林区的违法犯罪活动,维护了林区社会治安和谐稳定)。

二 、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

 纳入砚山县森林公安局2016年部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个 ,内设办公室、政工监督室、法制室、治安中队、刑事侦查中队,下设平远派出所6个队(室)、所。

(二)部门人员及车辆编制及实有情况

砚山县森林公安局2016年末实有行政政法编制19人,现在职实有人数42人(其中:正式民警32人,辅警10人;科级领导12人,科级以下干部20人)。车辆编制5辆,公务用车改革后实有执法执勤车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(见附件)


      附件:砚山县森林公安局2016年度部门决算报表

  

 

 

 

 

 

公开01表

一、收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

587.29

一、一般公共服务支出

32

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

269.60

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

1.50

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

21.19

 

10

 

十、节能环保支出

41

2.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

857.80

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.80

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

21.57

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

856.89

本年支出合计

55

904.86

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

26

55.60

      提取职工福利基金

57

0.00

      项目支出结转和结余

27

16.20

      转入事业基金

58

0.00

 

28

0.00

    年末结转和结余

59

7.63

 

29

0.00

      项目支出结转和结余

60

0.19

 

30

 

 

61

 

总计

31

912.49

总计

62

912.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

856.89

587.29

0.00

0.00

0.00

0.00

269.60

208

社会保障和就业支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

  生态保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

809.83

540.23

0.00

0.00

0.00

0.00

269.60

21302

林业

809.83

540.23

0.00

0.00

0.00

0.00

269.60

2130201

  行政运行

761.71

492.11

0.00

0.00

0.00

0.00

269.60

2130202

  一般行政管理事务

0.98

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

47.14

47.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

三、支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

904.86

606.44

298.42

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

  生态保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

857.80

559.38

298.42

0.00

0.00

0.00

21302

林业

857.80

559.38

298.42

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

799.57

515.96

283.61

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

46.95

32.14

14.81

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

587.29

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1.50

1.50

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

21.19

21.19

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

2.00

2.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

548.61

548.61

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.80

0.80

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

21.57

21.57

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

587.29

本年支出合计

53

595.67

595.67

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

15.89

年末财政拨款结转和结余

54

7.51

7.51

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

15.89

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

603.17

总计

58

603.17

603.17

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   公开05表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表                                                              单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

15.89

15.89

0.00

587.29

572.29

15.00

595.67

580.86

14.81

7.51

7.32

0.19

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

0.00

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.94

0.94

0.00

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

21.19

21.19

0.00

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

21.19

21.19

0.00

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

16.48

16.48

0.00

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

4.10

4.10

0.00

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100599

  其他医疗保障支出

0.00

0.00

0.00

0.61

0.61

0.00

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110401

  生态保护

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

15.89

15.89

0.00

540.23

525.23

15.00

548.61

533.80

14.81

7.51

7.32

0.19

0.00

 

21302

林业

15.89

15.89

0.00

540.23

525.23

15.00

548.61

533.80

14.81

7.51

7.32

0.19

0.00

 

2130201

  行政运行

5.59

5.59

0.00

492.11

492.11

0.00

490.38

490.38

0.00

7.32

7.32

0.00

0.00

 

2130202

  一般行政管理事务

10.30

10.30

0.00

0.98

0.98

0.00

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130213

  林业执法与监督

0.00

0.00

0.00

47.14

32.14

15.00

46.95

32.14

14.81

0.19

0.00

0.19

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生产监管

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150699

  其他安全生产监管支出

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

21.57

21.57

0.00

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

21.57

21.57

0.00

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

21.57

21.57

0.00

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

368.66

302

商品和服务支出

127.94

310

其他资本性支出

17.01

30101

  基本工资

174.31

30201

  办公费

12.56

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

184.25

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

16.77

30103

  奖金

10.10

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.48

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.22

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

11.31

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

67.25

30211

  差旅费

12.44

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

3.16

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

1.62

30216

  培训费

2.01

31099

  其他资本性支出

0.24

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

12.43

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

26.47

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

3.77

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

17.42

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

27.80

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

21.57

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

3.70

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

20.97

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

4.78

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.17

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.31

 

 

 

人员经费合计

435.91

公用经费合计

144.95

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

公开07表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

公开08表

八、财政专户管理资金收入支出决算表                                        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

公开09表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

单位:万元

项  目

行次

预算数

决算统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

339,000.00

33.40

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

211,000.00

20.97

    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

6

211,000.00

20.97

  3.公务接待费

7

128,000.00

12.43

    (1)国内接待费

8

12.43

         其中:外事接待费

9

0.00

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  4.公务用车保有量(辆)

15

6

  5.国内公务接待批次(个)

16

160

     其中:外事接待批次(个)

17

0

  6.国内公务接待人次(人)

18

1,553

     其中:外事接待人次(人)

19

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

二、机关运行经费

22

144.95

(一)行政单位

23

144.95

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

                           

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年决算总收入856.89万元,其中:财政拨款收入587.29万元,占总收入的68.54%;其他收入269.6万元,占总收入的31.46%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出904.86万元,其中:基本支出606.44万元,占总支出的67.02%;项目支出298.42万元,占总支出32.98%。

(一)基本支出情况。2016年用于保障局机关、派出所等机构正常运转的支出606.44万元,较上年增加了174.03万元,主要是人员工资增加。人员经费支出包括基本工资,津贴补贴等支出占基本支出的60.78%;日常公用支出办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.22%。

(二)项目支出情况。2016年用于业务技术用房支出298.42万元,较上年增加了261.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出595.67万元,占本年支出合计83.7%,较2015年增加了165.04万元。主要是大幅提高了职工工资,按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)节能环保支出2万元,用于林区建设及管护;

(二)社会保障和就业支出1.5万元,主要用于职工工伤及生育保险的支出;

(三)医疗卫生与计划生育支出21.19万元,主要用于职工医疗费用支出;

(四)行政运行490.38万元,主要用于保障机关及派出所日常运转办公支出;其中:工资及福利支出368.66万元;商品和服务支出97.68万元;对个人及家庭补助支出21.89万元;其他资本性支出2.15万元;

(五)一般行政管理事务11.28万元,主要用于办案业务支出;

(六)林业执法及监督46.95万元,主要用于业务技术用房支出14.8万元;办公设备支出14.87万元;

(七)资源勘探信息支出0.8万元,用于安全生产奖励;

(八)住房公积金支出21.57万元。

六、 一般公开预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

砚山县森林公安局2016年财政拨款“三公”经费决算总额33.4万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出20.97万元,公务接待费支出12.43万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.58万元,减少的主要原因是节约了公务用车运行费用及接待费,具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车保有量6辆,运行维护费20.97万元。其中:比2015年决算减少0.45万元,主要用于保障办理各类案件产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待费。2016年执行国内公务接待160批次,1553人,接待费开支12.43万元;公务接待费比2015年决算减少1.13万元,主要用于接待上级相关部门。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

砚山县森林公安局2016年机关运行经费支出144.95万元,与上年对比上升了47.98万元,主要原因本年度辅警工资列入劳务费支出;差旅费报销标准提高。机关运行经费支出主要用于办公费12.56万元、水费0.48万元、电费1.22万元、邮电费11.31万元、差旅费12.44万元、维修费3.16万元、培训费2.01万元、公务接待费12.43万元、被装购置费3.77万元、劳务费27.8万元、工会经费3.7万元、公务用车运行维护费20.97万元、其他交通费4.78万元、其他商品和服务支出11.31万元、其他资本性支出0.24万元、办公设备购置费16.77万元。

(二)其他重要事项情况说明

本年度没有政府采购业务,绩效管理信息。国有资产占有使用情况:本年度末总资产260.79万元,负债1.86万元,净资产258.93万元。国有资产中固定资产占251.3万元,主要是由执法执勤车辆、各类办公设备、刑侦设备及办公家具等组成固定资产。我局业务技术用房因为还没有办理竣工结算无法预估入帐。

(三)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(四)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

(五)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分 名词解释

1、人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

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