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砚山县教育部门2016年度部门决算
作者:教育局 来源:教育局 发布时间:2017年08月30日 点击数: 收藏 打印文章 双击自动滚动

砚山县教育部门2016年度部门决算

第一部分 砚山县教育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 砚山县教育部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分砚山县教育部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 砚山县教育部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家的教育方针、政策,在法律法规范围内管理全县的教育工作。

(2)编制全县教育事业的发展规划,拟订教育事业的发展重点、规模、速度和步骤,指导协调教育规划、计划的实施,承办职业和普通高级中学、初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

(3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全县义务教育的指导与协调,巩固“两基”、落实“两全”;指导全县成人教育、职业教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,负责民办教育的管理工作。

(4)指导全县各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作,指导全县青少年校外教育工作,全面推进素质教育。

(5)统筹管理教育经费,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案;负责教育基建和排危专款的分配管理,监测全县教育经费的管理和使用情况,编制教育经费安排计划;指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

(6)主管全县教师工作,编制教师队伍建设规划;组织实施各级各类学校教师资格认定;协助有关部门做好教师招聘工作;会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐、聘任工作;指导学校内部管理体制改革;指导各学校教师职称岗位设置管理和绩效工资分配工作;抓好全县教师队伍建设及年度考核工作。

(7)组织实施成人教育、高考、中考、高中会考、高中学业水平测试的报名和考试工作,负责组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作。

(8)指导各学校的安全教育和安全管理工作,会同有关部门抓好校园周边环境综合治理及学校安全事故的处置工作。

(9)指导局党委下辖的城区学校党建工作,制定城区学校党建工作规划,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作;规划并指导学校思想政治工作、德育工作,掌握并分析教职工和学生思想状况,及时处理好政治性、突发性重大问题。

(10)指导全县各级各类学校的教育教学改革;组织开展教育教学科研工作;组织实施教师继续教育和在职培训工作。

(11)贯彻国家语言文字工作方针、政策,组织实施国家制定的汉语文字规范和标准,并协调监督检查;指导推广普通话工作。

(12)指导全县各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备、培训和教学效益评价工作。

(13)负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(14)负责县人民政府教育督导日常管理工作。

(15)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,启动校舍安全工程项目建设。制定《砚山县中小学校舍安全工程建设工作方案》,投入1405.36万元,全部拆除中小学D级危房12.44万平方米,紧急搭建过渡性活动板房3.24万平方米。项目建设采取EPC总承包模式,将规划总投资3.2亿元的98所学校208个单体17.8万平方米的校舍建设项目,以乡镇为单位分片打包,引进企业垫资建设。目前,开工建设188个,完成投资2.24亿元,开工面积14.6万平方米,装饰装修83个单体,完工44个,交付使用3个。加快推进义务教育基本办学条件“全面改薄”项目建设。投资4746.1万元(县级配套资金908万元),新建校舍(含运动场)项目50个单体30002平方米。目前竣工17个单体项目,竣工面积8735平方米。投资12220万元、占地面积120亩、建筑面积33207平方米的县思源实验学校已破土动工,现完成投资4500万元。加快改善教师住宿条件。抓好2014年、2015年边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍续建项目建设,投资237.5万元(中央资金190万元,省补资金47.5万元)开工新建38套1320平方米的教师周转宿舍项目2个,现完成投资160万元。扎实推进学前教育项目建设。投资784万元规划建设6500平方米学前教育项目4个。大力改善高中学校办学条件。投资1080万元,新建县一中学生食堂和宿舍6000平方米,现完成投资400万元;投资3720万元,新建平远镇第一中学(高中部)教学楼和学生宿舍楼18600平方米,完成投资280.5万元;投资6294万元,筹建县第三高级中学,在县民族职业高级中学原址新建教学楼和宿舍楼13760平方米;新县第二高级中学配套项目已开建设。加大特殊教育项目的投入。投资506万元建盖的1200平方米县特殊教育学校康复实训楼已完成主体三层施工和200万元投资。加快推动信息技术与教育教学融合创新发展。大力推进“三通两平台”建设与应用。完善偏远农村中小学信息化基础设施建设。今年,完成2015年“全面改薄”项目信息化设备安装调试。配置计算机机房14个,发放3D打印机66套。专项投入“改薄”信息化设备资金1187万元,采购学生机1440台、教室办公用机1010台,配置机房39个。同时,引入社会资金7414万元,实施教育信息化建设一期项目,购置学生计算机3196台,建成计算机教室66间、云计算机教室10间、多媒体教室677间、教师计算机备课室21间,安装高清视频会议系统36套、数字录播系统5套、敏特数学360套,搭建起集教育城域网、数据中心机房、校校通等教育资源公共服务平台为一体的城乡教育信息化网络。深入开展“一师一优课、一课一名师”活动,加快推进“网络学习空间人人通”。2125名教师晒课858节。制定“兵装多媒体教室”方案,完成兵器装备集团财务有限责任公司援建的5个多媒体教室建设项目招投标工作。加强对教育惠民政策的宣传,认真落实“两免一补”“营养改善计划”、国家助学金、国家生源地助学贷款等教育惠民政策。今年,划拨公用经补助5093.32万元,受助学生63742人;划拨免费教科书702.5万元,受助学生65189人;划拨寄宿生生活补助资金3206.45万元,受助学生28620人;划拨营养改善计划补助资金4560.72万元,受助学生61883人。成立学生资助管理中心,规范资助范围和资助对象管理,切实帮助贫困家庭学生解决入学难、生活难问题。今年以来,发放中等职业学校国家助学金和免学费补助207.4万元,其中国家助学金73.4万元,受助学生411人;免学费补助134万元,受助学生886人。发放普通高中助学金444.45万元,受助学生4473人。发放孤儿救助款32.29万元、省优秀贫困学子奖励金21.5万元、2016年高考新生入学资助款6.35万元、2016年中等职业学校省政府奖学金0.8万元、爱心包裹8334个、棉被1852套。为1481名大学生办理生源地信用助学贷款956.14万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入砚山县教育部门2016年度部门决算编报的单位共38个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位37个。分别是:

1.砚山县教育局、2.砚山县幼儿园、3.砚山县第三小学、4.砚山县阿舍乡中心学校、5.砚山县阿舍中学、6.砚山县平远镇中心学校、7.砚山县平远镇第二中学、8.砚山县盘龙中学、9.砚山县民族中学、10.砚山县稼依镇中学、11.砚山县蚌峨乡中心学校、12.砚山县特殊教育学校、13.砚山县八嘎乡农职业中学、14.砚山县第一中学、15.砚山县维摩中心校、16.砚山县维摩乡第一中学、17.砚山县维摩乡第二中学、18.砚山县江那中心小学、19.砚山县稼依镇中心学校、20.砚山县民族职业高级中学、21.砚山县干河中学、22.砚山县盘龙乡中心学校、23.砚山县蚌峨中学、24.砚山县八嘎乡中心学校、25.砚山县阿猛中学、26.砚山县阿基中学、27.砚山县阿猛镇中心学校、28.砚山县第二中学、29.砚山县平远镇田心民族学校、30.砚山县平远镇第三中学、31.砚山县者腊中学、32.砚山县平远一中、33.砚山县第一小学、34.砚山县第二小学、35.砚山县第二幼儿园、36.砚山县干河乡中心学校、37.砚山县者腊乡中心学校、38.砚山县江那中学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县教育部门2016年度末实有人员编制4881人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制2人),事业编制4865人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人),事业人员5137人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1559人。其中:离休3人,退休1556人。

实有车辆编制29辆,在编实有车辆27辆。

第二部分 砚山县教育部门2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:砚山县教育局 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 101,787.97 一、一般公共服务支出 32 -
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 69.00 二、外交支出 33 -
二、上级补助收入 3 - 三、国防支出 34 -
三、事业收入 4 1,267.01 四、公共安全支出 35 -
四、经营收入 5 - 五、教育支出 36 98,390.81
五、附属单位上缴收入 6 - 六、科学技术支出 37 -
六、其他收入 7 8,195.14 七、文化体育与传媒支出 38 -
  8   八、社会保障和就业支出 39 10,288.58
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 3,518.63
  10   十、节能环保支出 41 -
  11   十一、城乡社区支出 42 1,460.00
  12   十二、农林水支出 43 -
  13   十三、交通运输支出 44 -
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 1.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 -
  16   十六、金融支出 47 -
  17   十七、援助其他地区支出 48 -
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 -
  19   十九、住房保障支出 50 3,622.96
  20   二十、粮油物资储备支出 51 -
  21   二十一、其他支出 52 7,258.82
  22   二十二、债务还本支出 53 -
  23   二十三、债务付息支出 54 -
本年收入合计 24 111,250.12 本年支出合计 55 124,540.80
用事业基金弥补收支差额 25 55.90 结余分配 56 -
年初结转和结余 26 30,774.49 提取职工福利基金 57 -
项目支出结转和结余 27 29,851.32 转入事业基金 58 -
  28 - 年末结转和结余 59 17,539.70
  29 - 项目支出结转和结余 60 16,579.52
  30     61  
总计 31 142,080.51 总计 62 142,080.51
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位:砚山县教育局 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 111,250.12 101,787.97 - 1,267.01 - - 8,195.14
205 教育支出 85,957.15 84,285.08 - 1,267.01 - - 405.06
20501 教育管理事务 569.52 569.52 - - - - -
2050101 行政运行 557.52 557.52 - - - - -
2050102 一般行政管理事务 11.00 11.00 - - - - -
2050199 其他教育管理事务支出 1.00 1.00 - - - - -
20502 普通教育 78,190.77 76,751.10 - 1,237.01 - - 202.66
2050201 学前教育 2,201.55 2,087.96 - - - - 113.60
2050202 小学教育 44,284.59 44,217.48 - - - - 67.12
2050203 初中教育 22,671.72 22,347.97 - 312.00 - - 11.75
2050204 高中教育 7,905.18 6,969.97 - 925.01 - - 10.20
2050299 其他普通教育支出 1,127.73 1,127.73 - - - - -
20503 职业教育 3,753.14 3,523.14 - 30.00 - - 200.00
2050302 中专教育 130.00 130.00 - - - - -
2050304 职业高中教育 3,623.14 3,393.14 - 30.00 - - 200.00
20507 特殊教育 488.32 485.92 - - - - 2.40
2050701 特殊学校教育 488.32 485.92 - - - - 2.40
20509 教育费附加安排的支出 2,945.72 2,945.72 - - - - -
2050901 农村中小学校舍建设 1,898.00 1,898.00 - - - - -
2050999 其他教育费附加安排的支出 1,047.72 1,047.72 - - - - -
20599 其他教育支出 9.69 9.69 - - - - -
2059999 其他教育支出 9.69 9.69 - - - - -
208 社会保障和就业支出 10,288.58 10,288.58 - - - - -
20803 财政对社会保险基金的补助 262.62 262.62 - - - - -
2080304 财政对工伤保险基金的补助 98.48 98.48 - - - - -
2080305 财政对生育保险基金的补助 164.14 164.14 - - - - -
20805 行政事业单位离退休 10,025.97 10,025.97 - - - - -
2080501 归口管理的行政单位离退休 147.46 147.46 - - - - -
2080502 事业单位离退休 9,878.51 9,878.51 - - - - -
210 医疗卫生与计划生育支出 3,519.35 3,519.35 - - - - -
21005 医疗保障 3,519.35 3,519.35 - - - - -
2100501 行政单位医疗 24.13 24.13 - - - - -
2100502 事业单位医疗 2,608.60 2,608.60 - - - - -
2100503 公务员医疗补助 759.58 759.58 - - - - -
2100599 其他医疗保障支出 127.03 127.03 - - - - -
215 资源勘探信息等支出 3.00 3.00 - - - - -
21505 工业和信息产业监管 2.00 2.00 - - - - -
2150599 其他工业和信息产业监管支出 2.00 2.00 - - - - -
21506 安全生产监管 1.00 1.00 - - - - -
2150699 其他安全生产监管支出 1.00 1.00 - - - - -
221 住房保障支出 3,622.96 3,622.96 - - - - -
22102 住房改革支出 3,622.96 3,622.96 - - - - -
2210201 住房公积金 3,622.96 3,622.96 - - - - -
229 其他支出 7,859.07 69.00 - - - - 7,790.07
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 69.00 69.00 - - - - -
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50.00 50.00 - - - - -
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 19.00 19.00 - - - - -
22999 其他支出 7,790.07 - - - - - 7,790.07
2299901 其他支出 7,790.07 - - - - - 7,790.07
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:砚山县教育局 单位:万元      
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 124,540.80 82,334.07 42,206.73 - - -
205 教育支出 98,390.81 64,707.93 33,682.88 - - -
20501 教育管理事务 567.02 557.52 9.50 - - -
2050101 行政运行 557.52 557.52 - - - -
2050102 一般行政管理事务 9.50 - 9.50 - - -
20502 普通教育 87,471.24 61,618.97 25,852.27 - - -
2050201 学前教育 2,839.87 1,491.22 1,348.66 - - -
2050202 小学教育 49,319.06 35,807.16 13,511.90 - - -
2050203 初中教育 28,125.84 20,631.91 7,493.94 - - -
2050204 高中教育 5,956.07 3,675.07 2,281.00 - - -
2050299 其他普通教育支出 1,230.40 13.62 1,216.78 - - -
20503 职业教育 3,809.03 1,791.03 2,018.00 - - -
2050301 初等职业教育 133.88 133.88 - - - -
2050304 职业高中教育 3,675.15 1,657.15 2,018.00 - - -
20507 特殊教育 639.73 437.41 202.32 - - -
2050701 特殊学校教育 639.73 437.41 202.32 - - -
20509 教育费附加安排的支出 4,789.10 300.00 4,489.10 - - -
2050901 农村中小学校舍建设 4,021.38 - 4,021.38 - - -
2050999 其他教育费附加安排的支出 767.72 300.00 467.72 - - -
20599 其他教育支出 1,114.69 3.00 1,111.69 - - -
2059999 其他教育支出 1,114.69 3.00 1,111.69 - - -
208 社会保障和就业支出 10,288.58 10,288.58 - - - -
20803 财政对社会保险基金的补助 262.62 262.62 - - - -
2080304 财政对工伤保险基金的补助 98.48 98.48 - - - -
2080305 财政对生育保险基金的补助 164.14 164.14 - - - -
20805 行政事业单位离退休 10,025.97 10,025.97 - - - -
2080501 归口管理的行政单位离退休 147.46 147.46 - - - -
2080502 事业单位离退休 9,878.51 9,878.51 - - - -
210 医疗卫生与计划生育支出 3,518.63 3,518.63 - - - -
21005 医疗保障 3,518.63 3,518.63 - - - -
2100501 行政单位医疗 23.72 23.72 - - - -
2100502 事业单位医疗 2,608.60 2,608.60 - - - -
2100503 公务员医疗补助 759.27 759.27 - - - -
2100599 其他医疗保障支出 127.03 127.03 - - - -
212 城乡社区支出 1,460.00 - 1,460.00 - - -
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,460.00 - 1,460.00 - - -
2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,460.00 - 1,460.00 - - -
215 资源勘探信息等支出 1.00 1.00 - - - -
21506 安全生产监管 1.00 1.00 - - - -
2150699 其他安全生产监管支出 1.00 1.00 - - - -
221 住房保障支出 3,622.96 3,622.96 - - - -
22102 住房改革支出 3,622.96 3,622.96 - - - -
2210201 住房公积金 3,622.96 3,622.96 - - - -
229 其他支出 7,258.82 194.96 7,063.86 - - -
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 120.00 47.30 72.70 - - -
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 120.00 47.30 72.70 - - -
22999 其他支出 7,138.82 147.66 6,991.16 - - -
2299901 其他支出 7,138.82 147.66 6,991.16 - - -
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:砚山县教育局 单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 101,718.97 一、一般公共服务支出 30 - - -
二、政府性基金预算财政拨款 2 69.00 二、外交支出 31 - - -
  3   三、国防支出 32 - - -
  4   四、公共安全支出 33 - - -
  5   五、教育支出 34 96,698.73 96,698.73 -
  6   六、科学技术支出 35 - - -
  7   七、文化体育与传媒支出 36 - - -
  8   八、社会保障和就业支出 37 10,288.58 10,288.58 -
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 3,518.63 3,518.63 -
  10   十、节能环保支出 39 - - -
  11   十一、城乡社区支出 40 1,460.00 - 1,460.00
  12   十二、农林水支出 41 - - -
  13   十三、交通运输支出 42 - - -
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 1.00 1.00 -
  15   十五、商业服务业等支出 44 - - -
  16   十六、金融支出 45 - - -
  17   十七、援助其他地区支出 46 - - -
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 - - -
  19   十九、住房保障支出 48 3,622.96 3,622.96 -
  20   二十、粮油物资储备支出 49 - - -
  21   二十一、其他支出 50 120.00 - 120.00
  22   二十二、债务还本支出 51 - - -
  23   二十三、债务付息支出 52 - - -
本年收入合计 24 101,787.97 本年支出合计 53 115,709.90 114,129.90 1,580.00
年初财政拨款结转和结余 25 30,771.65 年末财政拨款结转和结余 54 16,849.71 16,740.71 109.00
一、一般公共预算财政拨款 26 29,151.65   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 1,620.00   56      
  28     57      
总计 29 132,559.62 总计 58 132,559.62 130,870.62 1,689.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:砚山县教育局 单位:万元      
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计 29,151.65 873.03 28,278.62 101,718.97 80,670.66 21,048.31 114,129.90 80,625.57 33,504.33 16,740.71 918.12 - 15,822.59  
205 教育支出 29,151.65 873.03 28,278.62 84,285.08 63,236.77 21,048.31 96,698.73 63,194.40 33,504.33 16,738.00 915.40 - 15,822.59  
20501 教育管理事务 - - - 569.52 558.52 11.00 567.02 557.52 9.50 2.50 1.00 - 1.50  
2050101 行政运行 - - - 557.52 557.52 - 557.52 557.52 - - - - -  
2050102 一般行政管理事务 - - - 11.00 - 11.00 9.50 - 9.50 1.50 - - 1.50  
2050199 其他教育管理事务支出 - - - 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 - -  
20502 普通教育 24,656.81 348.02 24,308.79 76,751.10 60,561.52 16,189.58 86,011.57 60,337.85 25,673.72 15,396.34 571.70 - 14,824.65  
2050201 学前教育 1,397.31 - 1,397.31 2,087.96 1,388.00 699.96 2,725.59 1,385.93 1,339.66 759.68 2.07 - 757.61  
2050202 小学教育 11,439.13 225.75 11,213.38 44,217.48 35,735.44 8,482.04 49,200.63 35,688.73 13,511.90 6,455.98 272.46 - 6,183.52  
2050203 初中教育 8,963.38 122.27 8,841.10 22,347.97 20,508.65 1,839.32 27,827.69 20,333.75 7,493.94 3,483.66 297.17 - 3,186.49  
2050204 高中教育 2,628.00 - 2,628.00 6,969.97 2,915.82 4,054.15 5,027.27 2,915.82 2,111.45 4,570.70 - - 4,570.70  
2050299 其他普通教育支出 229.00 - 229.00 1,127.73 13.62 1,114.11 1,230.40 13.62 1,216.78 126.33 - - 126.33  
20503 职业教育 518.83 518.83 - 3,523.14 1,375.14 2,148.00 3,579.03 1,561.03 2,018.00 462.94 332.94 - 130.00  
2050301 初等职业教育 133.88 133.88 - - - - 133.88 133.88 - - - - -  
2050302 中专教育 - - - 130.00 - 130.00 - - - 130.00 - - 130.00  
2050304 职业高中教育 384.95 384.95 - 3,393.14 1,375.14 2,018.00 3,445.15 1,427.15 2,018.00 332.94 332.94 - -  
20507 特殊教育 206.18 6.18 200.00 485.92 438.60 47.32 637.33 435.01 202.32 54.77 9.77 - 45.00  
2050701 特殊学校教育 206.18 6.18 200.00 485.92 438.60 47.32 637.33 435.01 202.32 54.77 9.77 - 45.00  
20509 教育费附加安排的支出 2,659.82 - 2,659.82 2,945.72 300.00 2,645.72 4,789.10 300.00 4,489.10 816.45 - - 816.45  
2050901 农村中小学校舍建设 2,600.38 - 2,600.38 1,898.00 - 1,898.00 4,021.38 - 4,021.38 477.00 - - 477.00  
2050902 农村中小学教学设施 59.45 - 59.45 - - - - - - 59.45 - - 59.45  
2050999 其他教育费附加安排的支出 - - - 1,047.72 300.00 747.72 767.72 300.00 467.72 280.00 - - 280.00  
20599 其他教育支出 1,110.00 - 1,110.00 9.69 3.00 6.69 1,114.69 3.00 1,111.69 5.00 - - 5.00  
2059999 其他教育支出 1,110.00 - 1,110.00 9.69 3.00 6.69 1,114.69 3.00 1,111.69 5.00 - - 5.00  
208 社会保障和就业支出 - - - 10,288.58 10,288.58 - 10,288.58 10,288.58 - - - - -  
20803 财政对社会保险基金的补助 - - - 262.62 262.62 - 262.62 262.62 - - - - -  
2080304 财政对工伤保险基金的补助 - - - 98.48 98.48 - 98.48 98.48 - - - - -  
2080305 财政对生育保险基金的补助 - - - 164.14 164.14 - 164.14 164.14 - - - - -  
20805 行政事业单位离退休 - - - 10,025.97 10,025.97 - 10,025.97 10,025.97 - - - - -  
2080501 归口管理的行政单位离退休 - - - 147.46 147.46 - 147.46 147.46 - - - - -  
2080502 事业单位离退休 - - - 9,878.51 9,878.51 - 9,878.51 9,878.51 - - - - -  
210 医疗卫生与计划生育支出 - - - 3,519.35 3,519.35 - 3,518.63 3,518.63 - 0.72 0.72 - -  
21005 医疗保障 - - - 3,519.35 3,519.35 - 3,518.63 3,518.63 - 0.72 0.72 - -  
2100501 行政单位医疗 - - - 24.13 24.13 - 23.72 23.72 - 0.42 0.42 - -  
2100502 事业单位医疗 - - - 2,608.60 2,608.60 - 2,608.60 2,608.60 - - - - -  
2100503 公务员医疗补助 - - - 759.58 759.58 - 759.27 759.27 - 0.30 0.30 - -  
2100599 其他医疗保障支出 - - - 127.03 127.03 - 127.03 127.03 - - - - -  
215 资源勘探信息等支出 - - - 3.00 3.00 - 1.00 1.00 - 2.00 2.00 - -  
21505 工业和信息产业监管 - - - 2.00 2.00 - - - - 2.00 2.00 - -  
2150599 其他工业和信息产业监管支出 - - - 2.00 2.00 - - - - 2.00 2.00 - -  
21506 安全生产监管 - - - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - - - - -  
2150699 其他安全生产监管支出 - - - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - - - - -  
221 住房保障支出 - - - 3,622.96 3,622.96 - 3,622.96 3,622.96 - - - - -  
22102 住房改革支出 - - - 3,622.96 3,622.96 - 3,622.96 3,622.96 - - - - -  
2210201 住房公积金 - - - 3,622.96 3,622.96 - 3,622.96 3,622.96 - - - - -  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:砚山县教育局 单位:万元  
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 47,538.71 302 商品和服务支出 6,165.83 310 其他资本性支出 1,055.68
30101 基本工资 16,528.71 30201 办公费 1,046.95 31001 房屋建筑物购建 -
30102 津贴补贴 17,824.24 30202 印刷费 94.51 31002 办公设备购置 825.17
30103 奖金 1,208.49 30203 咨询费 - 31003 专用设备购置 230.51
30104 其他社会保障缴费 0.71 30204 手续费 0.07 31005 基础设施建设 -
30106 伙食补助费 - 30205 水费 110.15 31006 大型修缮 -
30107 绩效工资 11,968.37 30206 电费 177.95 31007 信息网络及软件购置更新 -
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 - 30207 邮电费 204.06 31008 物资储备 -
30109 职业年金缴费 - 30208 取暖费 - 31009 土地补偿 -
30199 其他工资福利支出 8.19 30209 物业管理费 6.47 31010 安置补助 -
303 对个人和家庭的补助 25,865.36 30211 差旅费 100.92 31011 地上附着物和青苗补偿 -
30301 离休费 31.03 30212 因公出国(境)费用 - 31012 拆迁补偿 -
30302 退休费 9,991.47 30213 维修(护)费 1,317.79 31013 公务用车购置 -
30303 退职(役)费 - 30214 租赁费 3.70 31019 其他交通工具购置 -
30304 抚恤金 66.51 30215 会议费 131.42 31020 产权参股
30305 生活补助 171.25 30216 培训费 309.12 31099 其他资本性支出 -
30306 救济费 - 30217 公务接待费 73.39 304 对企事业单位的补贴 -
30307 医疗费 3,782.74 30218 专用材料费 464.56 30401 企业政策性补贴 -
30308 助学金 8,141.43 30224 被装购置费 - 30402 事业单位补贴 -
30309 奖励金 32.29 30225 专用燃料费 - 30403 财政贴息 -
30310 生产补贴 - 30226 劳务费 1,190.56 30499 其他对企事业单位的补贴 -
30311 住房公积金 3,622.96 30227 委托业务费 - 307 债务利息支出 -
30312 提租补贴 - 30228 工会经费 587.94 30701 国内债务付息 -
30313 购房补贴 18.55 30229 福利费 0.31 30707 国外债务付息 -
30314 采暖补贴 - 30231 公务用车运行维护费 88.75 399 其他支出 -
30315 物业服务补贴 - 30239 其他交通费用 2.05 39906 赠与 -
30399 其他对个人和家庭的补助支出 7.11 30240 税金及附加费用 -      
      30299 其他商品和服务支出 255.17      
人员经费合计 73,404.07 公用经费合计 7,221.51
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:砚山县教育局 单位:万元        
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,620.00 47.30 1,572.70 69.00 - 69.00 1,580.00 47.30 1,532.70 109.00 - 109.00 -
212 城乡社区支出 1,500.00 - 1,500.00 - - - 1,460.00 - 1,460.00 40.00 - 40.00 -
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,500.00 - 1,500.00 - - - 1,460.00 - 1,460.00 40.00 - 40.00 -
2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,500.00 - 1,500.00 - - - 1,460.00 - 1,460.00 40.00 - 40.00 -
229 其他支出 120.00 47.30 72.70 69.00 - 69.00 120.00 47.30 72.70 69.00 - 69.00 -
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 120.00 47.30 72.70 69.00 - 69.00 120.00 47.30 72.70 69.00 - 69.00 -
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 - - - 50.00 - 50.00 - - - 50.00 - 50.00 -
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 120.00 47.30 72.70 19.00 - 19.00 120.00 47.30 72.70 19.00 - 19.00 -
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位:砚山县教育局 单位:万元          
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 1.22 1.22 - 1,267.01 1,097.46 169.55 1,229.50 1,059.95 169.55 - - 38.74 38.74 -
205 教育支出 1.22 1.22 - 1,267.01 1,097.46 169.55 1,229.50 1,059.95 169.55 - - 38.74 38.74 -
20502 普通教育 1.22 1.22 - 1,237.01 1,067.46 169.55 1,199.50 1,029.95 169.55 - - 38.74 38.74 -
2050203 初中教育 - - - 312.00 312.00 - 281.10 281.10 - - - 30.90 30.90 -
2050204 高中教育 1.22 1.22 - 925.01 755.46 169.55 918.40 748.85 169.55 - - 7.83 7.83 -
20503 职业教育 - - - 30.00 30.00 - 30.00 30.00 - - - - - -
2050304 职业高中教育 - - - 30.00 30.00 - 30.00 30.00 - - - - - -
                               
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位:砚山县教育局     单位:万元
项 目 行次 预算数 决算统计数
栏 次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 - 168.05
1.因公出国(境)费 3 - -
2.公务用车购置及运行维护费 4 - 92.06
(1)公务用车购置费 5 - -
(2)公务用车运行维护费 6 - 92.06
3.公务接待费 7 - 76.00
(1)国内接待费 8 76.00
其中:外事接待费 9 -
(2)国(境)外接待费 10 -
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12 -
2.因公出国(境)人次数(人) 13 -
3.公务用车购置数(辆) 14 -
4.公务用车保有量(辆) 15 -
5.国内公务接待批次(个) 16 0.18
其中:外事接待批次(个) 17 -
6.国内公务接待人次(人) 18 1.58
其中:外事接待人次(人) 19 -
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 -
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 -
二、机关运行经费 22 83.87
(一)行政单位 23 83.87
(二)参照公务员法管理事业单位 24 -
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门 砚山县教育部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教育部门2016年度收入合计111250.12万元。其中:财政拨款收入101787.97万元,占总收入的91.49%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1267.01万元,占总收入的1.14%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入8195.14万元,占总收入的7.37%。与上年收入合计92326.73万元对比.增加了18923.39万元,增长了20.5%。主要是校舍建设项目资金增长。

二、支出决算情况说明

教育部门2016年度支出合计124540.8万元。其中:基本支出82334.07万元,占总支出的66.11%;项目支出42206.73万元,占总支出的33.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出合计78318.81万元对比.增加了46221.99万元,增长了59.02%。主要是校舍建设项目进度加快,增加了项目资金的支出。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障教育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82334.07万元。与上年日常支出75921.61万元对比.增加了6412.46万元,增长了8.45%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73769.79万元占基本支出的89.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8564.28万元占基本支出的10.4%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障教育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出42206.73万元。与上年专项业务工作经费支出2397.20万元对比.增加了39809.53万元,增长了1660.67%。主要是校舍建设项目进度加快,增加了项目资金的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出114129.9万元,占本年支出合计的91.64%。与上年一般公共预算财政拨款支出75824.70万元对比.增加了38305.2万元,增长了50.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

教育部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为273.08万元,支出决算为168.05万元,完成预算的61.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为92.06万元,完成预算的59.39%;公务接待费支出决算为76万元,完成预算的64.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我系统严格执行厉行节约相关政策,公务接待尽可能按排在单位食堂招待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少58.91万元,下降25.96%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少32.72万元,下降26.22%;公务接待费支出决算减少26.18万元,下降25.62%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我系统严格执行厉行节约相关政策,公务接待尽可能按排在单位食堂招待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出92.06万元,占54.78%;公务接待费支出76万元,占45.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92.06万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出92.06万元,开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于教育部门检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出76万元。其中:

国内接待费支出76万元(其中:外事接待费支出0万元),共接待人次16653人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育部门上下级业务往来、培训、开会等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

教育部门2016年机关运行经费支出83.87万元,与上年机关运行经费支出4367.02万元对比.减少了4283.15万元,下降了98.08%,主要是办公费、维修(护)费减少,减少的原因是会计账务处理的问题,部门机关运行经费主要砚山县教育部门工作支出。

(二)其他重要事项情况说明

教育部门2016年实际发生政府采购3088.32万元,其中:货物采购860.65万元、工程采购2227.67万元。绩效管理信息,国有资产占有使用情况:2016年资产合计60382.35万元,其中:行政18037.13万元、事业42345.22万元;负债合计3084.91万元,其中:行政1043.06万元、事业2041.85万元;净资产合计57297.43万元,其中:行政16994.07万元、事业40303.36万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.人员经费,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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