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砚山县者腊乡2018年部门预算公开情况表
作者:者腊乡 来源:者腊乡 发布时间:2018年03月22日 点击数: 双击自动滚动

第一部份单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、其他公开信息

第二部分2018部门预算公开套表

表一:财政拨款收支预算总表

表二:部门一般公共预算支出表

表三:部门基本支出预算表

表四:政府基金预算支出表

表五:部门财务收支预算总表

表六:部门收入总表

表七:部门支出总表

表八:部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

表九:部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十:项目支出绩效目标表(本级)

表十一:对下转移支付绩效目标表

表十二:政府采购表

砚山县者腊乡2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

者腊乡位于砚山县东半块中部,全乡国土面积261.4平方公里,海拔1520米,年平均气温16℃,年降水量1050毫米,下辖者腊、克丘、老龙、六诏、夸溪、羊革、布那7个村民委员会,有75个自然村85个村民小组。

(一)基本职能:贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作;围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,发展公益事业,将管理型政府转变为服务型政府,强化为“三农”服务的功能,发展和完善农村社会化服务体系,切实转变管理方式,努力建设服务型政府。

(二)主要工作:(1)制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产发展,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

纳入砚山县者腊乡部门2018年度部门预算编报的单位共13个。其中:行政单位3个(包括政府、人大、党委),参照公务员法管理的事业单位1个(财政所),事业单位9个者腊乡下设:农业综合服务中心(包括:农技站、林业站、畜牧站、水利站)、社会保障服务中心、国土规划服务中心、交通运输中心、文化广播中心、科委机构。各机构相互协作,管理和服务乡上经济有序发展、社会治安稳定等工作事项。

(三)重点工作概述

主要工作:努力发展经济,服务于农,把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平;做好乡村发展规划,推动产业结构调整;加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设;落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能;拓宽服务渠道,进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事;推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会定;指导利民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中:财政全供给单位13个;财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位9个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制74人,其中:行政编制26人,事业编制44人,参公管理事业单位编制4人。在职实有65人,其中:财政全供养65人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制4辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1421.69万元,其中:一般公共预算 1421.69万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1421.69万元,其中:本年收入 1421.69万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1421.69万元(本级财力 1421.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1421.69万元。本级财力安排支出 1421.69万元,其中,基本支出 1421.69万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:一般公共服务支出762.46万元,科学技术支出13.64万元,文化体育与传媒支出28.81万元,社会保障和就业支出230.72万元,医疗卫生与计划生育支出60.85万元,城乡社区支出9.48万元,农林水支出234.43万元,交通运输支出9.37万元,国土海洋气象等支出18.51万元,住房保障支出53.39万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:工资福利支出1016.08万元,商品和服务支出172.98万元,对个人和家庭的补助232.63万元,(其中:基本支出1421.69万元,项目支出0万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2017年基本支出预算1165.08万元,2018年基本支出预算数为1421.16万元,比2017年数据增加256.08万元,原因是本年项目支出预算转入本年基本支出中的保运转支出,及人员工资正常晋升。

(二)项目支出预算变动的主要原因

无变动。

八、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算43.98万元,比上年预算数减少2.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元;公务接待费26.98万元,比上年预算数减少1.4万元;公务用车购置及运行费17万元,比上年预算数减少0.9万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

(一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费年初县级不做预算安排,由州级统一预算,年终根据实际支出据实列支。

(二)公务接待费26.98万元。比2017年预算数减少1.4万元,减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

(三)公务用车购置及运行费17万元,其中公务用车运行维护费17万元,比2017年预算数减少0.9万元,下降5.03%,减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排172.98万元,其中办公费109.75万元,会议费6.5万元,工会经费8.89万元,公务用车运行维护费20万元,其他交通费用27.45万元,其他商品和服务支出0.38万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

部门公开表1
6-1部门财政拨款收支预算总表
单位名称:砚山县者腊乡单位:元
收        入支                      出
项目2018年预算项目(按功能分类)2018年预算
一、本年收入14,216,954.52一、本年支出14,216,954.52
(一)一般公共预算14,216,954.52(一)一般公共服务支出7,624,611.93
1、本级财力14,216,954.52(二)外交支出 
2、专项收入 (三)国防支出 
3、执法办案补助 (四)公共安全支出 
4、收费成本补偿 (五)教育支出 
5、财政专户管理的收入 (六)科学技术支出136,470.48
6、国有资源(资产)有偿使用收入 (七)文化体育与传媒支出288,175.32
(二)政府性基金预算 (八)社会保障和就业支出2,307,213.94
(三)国有资本经营预算 (九)社会保险基金支出 
二、上年结转 ()医疗卫生与计划生育支出608,536.60
  (十一)节能环保支出 
  (十二)城乡社区支出94,800.00
  (十三)农林水支出2,344,363.12
  (十四)交通运输支出93,713.52
  (十五)资源勘探信息等支出 
  (十六)商业服务业等支出 
  (十七)金融支出 
  (十九)援助其他地区支出 
  (二十)国土海洋气象等支出185,154.76
  (二十一)住房保障支出533,914.85
  (二十二)粮油物资储备支出 
  (二十三)预备费 
  (二十四)其他支出 
  (二十五)转移性支出 
  (二十六)债务还本支出 
  (二十七)债务付息支出 
  (二十八)债务发行费用支出 
  二、结转下年 
收入总计14,216,954.52支出总计14,216,954.52
部门公开表2
6-2部门一般公共预算支出表
单位:元
功能分类科目2018年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
****123
201一般公共服务支出7,624,611.937,624,611.93 
20101人大事务258,427.12258,427.12 
2010101行政运行203,427.12203,427.12 
2010102一般行政管理事务20,000.0020,000.00 
2010104人大会议35,000.0035,000.00 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务6,192,396.616,192,396.61 
2010301行政运行3,319,128.613,319,128.61 
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,873,268.002,873,268.00 
20106财政事务434,706.08434,706.08 
2010601行政运行398,706.08398,706.08 
2010699其他财政事务支出36,000.0036,000.00 
20111纪检监察事务103,700.00103,700.00 
2011199其他纪检监察事务支出103,700.00103,700.00 
20129群众团体事务10,000.0010,000.00 
2012999其他群众团体事务支出10,000.0010,000.00 
20131党委办公厅(室)及相关机构事务625,382.12625,382.12 
2013101行政运行448,562.12448,562.12 
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出176,820.00176,820.00 
206科学技术支出136,470.48136,470.48 
20604技术研究与开发136,470.48136,470.48 
2060403产业技术研究与开发136,470.48136,470.48 
207文化体育与传媒支出288,175.32288,175.32 
20701文化288,175.32288,175.32 
2070109群众文化288,175.32288,175.32 
208社会保障和就业支出2,307,213.942,307,213.94 
20801人力资源和社会保障管理事务664,295.08664,295.08 
2080102一般行政管理事务664,295.08664,295.08 
20805行政事业单位离退休1,531,544.881,531,544.88 
2080502事业单位离退休611,404.40611,404.40 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出920,140.48920,140.48 
20808抚恤6,768.006,768.00 
2080801死亡抚恤6,768.006,768.00 
20827财政对其他社会保险基金的补助104,605.98104,605.98 
2082702财政对工伤保险基金的补助30,400.7730,400.77 
2082703财政对生育保险基金的补助48,641.2148,641.21 
2082799其他财政对社会保险基金的补助25,564.0025,564.00 
210医疗卫生与计划生育支出608,536.60608,536.60 
21011行政事业单位医疗608,536.60608,536.60 
2101101行政单位医疗242,011.75242,011.75 
2101102事业单位医疗244,921.84244,921.84 
2101103公务员医疗补助121,603.01121,603.01 
212城乡社区支出94,800.0094,800.00 
21205城乡社区环境卫生94,800.0094,800.00 
2120501城乡社区环境卫生94,800.0094,800.00 
213农林水支出2,344,363.122,344,363.12 
21301农业834,358.48834,358.48 
2130104事业运行834,358.48834,358.48 
21302林业779,991.00779,991.00 
2130204林业事业机构779,991.00779,991.00 
21303水利355,846.84355,846.84 
2130302一般行政管理事务355,846.84355,846.84 
21399其他农林水支出374,166.80374,166.80 
2139999其他农林水支出374,166.80374,166.80 
214交通运输支出93,713.5293,713.52 
21401公路水路运输93,713.5293,713.52 
2140102一般行政管理事务93,713.5293,713.52 
220国土海洋气象等支出185,154.76185,154.76 
22001国土资源事务185,154.76185,154.76 
2200102一般行政管理事务185,154.76185,154.76 
221住房保障支出533,914.85533,914.85 
22102住房改革支出533,914.85533,914.85 
2210201住房公积金533,914.85533,914.85 
 合计14,216,954.5214,216,954.52 
预算公开表3
6-3部门基本支出预算表
单位:元
部门预算经济科目编码单位、部门预算经济科目名称资金来源
总计财政拨款单位自筹
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
小计本级财力专项收入执法办案补助收费成本补偿财政专户管理的收入国有资源(资产)有偿使用收入上年结转小计事业收入事业单位经营收入其他收入
  合计14,216,954.5214,216,954.5214,216,954.5214,216,954.52            
砚山县者腊乡人民政府7,435,719.807,435,719.807,435,719.807,435,719.80            
301 工资福利支出4,225,005.594,225,005.594,225,005.594,225,005.59            
 01基本工资591,956.40591,956.40591,956.40591,956.40            
 02津贴补贴2,078,994.002,078,994.002,078,994.002,078,994.00            
 03奖金45,592.0045,592.0045,592.0045,592.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费298,580.48298,580.48298,580.48298,580.48            
 10职工基本医疗保险缴费193,776.15193,776.15193,776.15193,776.15            
 11公务员医疗补助缴费48,369.2848,369.2848,369.2848,369.28            
 12其他社会保障缴费41,912.0341,912.0341,912.0341,912.03            
  工伤保险12,092.3212,092.3212,092.3212,092.32            
  生育保险19,347.7119,347.7119,347.7119,347.71            
  其他社会保障缴费10,472.0010,472.0010,472.0010,472.00            
 13住房公积金173,677.25173,677.25173,677.25173,677.25            
 99其他工资福利支出752,148.00752,148.00752,148.00752,148.00            
302 商品和服务支出1,082,826.211,082,826.211,082,826.211,082,826.21            
 01办公费654,800.00654,800.00654,800.00654,800.00            
 28工会经费28,946.2128,946.2128,946.2128,946.21            
 31公务用车运行维护费200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00            
 39其他交通费用196,680.00196,680.00196,680.00196,680.00            
  公务交通补贴178,800.00178,800.00178,800.00178,800.00            
  公务用车平台经费17,880.0017,880.0017,880.0017,880.00            
 99其他商品和服务支出2,400.002,400.002,400.002,400.00            
  退休公用经费2,400.002,400.002,400.002,400.00            
303 对个人和家庭的补助2,127,888.002,127,888.002,127,888.002,127,888.00            
 05生活补助2,127,888.002,127,888.002,127,888.002,127,888.00            
砚山县者腊乡人大293,052.73293,052.73293,052.73293,052.73            
301 工资福利支出157,607.61157,607.61157,607.61157,607.61            
 01基本工资33,192.0033,192.0033,192.0033,192.00            
 02津贴补贴87,024.0087,024.0087,024.0087,024.00            
 03奖金2,766.002,766.002,766.002,766.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费16,004.4016,004.4016,004.4016,004.40            
 10职工基本医疗保险缴费6,401.766,401.766,401.766,401.76            
 11公务员医疗补助缴费1,600.441,600.441,600.441,600.44            
 12其他社会保障缴费1,348.291,348.291,348.291,348.29            
  工伤保险400.11400.11400.11400.11            
  生育保险640.18640.18640.18640.18            
  其他社会保障缴费308.00308.00308.00308.00            
 13住房公积金9,270.729,270.729,270.729,270.72            
302 商品和服务支出135,445.12135,445.12135,445.12135,445.12            
 01办公费89,000.0089,000.0089,000.0089,000.00            
 15会议费35,000.0035,000.0035,000.0035,000.00            
 28工会经费1,545.121,545.121,545.121,545.12            
 39其他交通费用9,900.009,900.009,900.009,900.00            
  公务交通补贴9,000.009,000.009,000.009,000.00            
  公务用车平台经费900.00900.00900.00900.00            
砚山县者腊乡党委828,539.03828,539.03828,539.03828,539.03            
301 工资福利支出459,881.91459,881.91459,881.91459,881.91            
 01基本工资94,668.0094,668.0094,668.0094,668.00            
 02津贴补贴257,868.00257,868.00257,868.00257,868.00            
 03奖金7,889.007,889.007,889.007,889.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费45,949.0045,949.0045,949.0045,949.00            
 10职工基本医疗保险缴费18,379.6018,379.6018,379.6018,379.60            
 11公务员医疗补助缴费4,594.904,594.904,594.904,594.90            
 12其他社会保障缴费3,910.693,910.693,910.693,910.69            
  工伤保险1,148.731,148.731,148.731,148.73            
  生育保险1,837.961,837.961,837.961,837.96            
  其他社会保障缴费924.00924.00924.00924.00            
 13住房公积金26,622.7226,622.7226,622.7226,622.72            
302 商品和服务支出191,837.12191,837.12191,837.12191,837.12            
 01办公费127,700.00127,700.00127,700.00127,700.00            
 15会议费30,000.0030,000.0030,000.0030,000.00            
 28工会经费4,437.124,437.124,437.124,437.12            
 39其他交通费用29,700.0029,700.0029,700.0029,700.00            
  公务交通补贴27,000.0027,000.0027,000.0027,000.00            
  公务用车平台经费2,700.002,700.002,700.002,700.00            
303 对个人和家庭的补助176,820.00176,820.00176,820.00176,820.00            
 05生活补助176,820.00176,820.00176,820.00176,820.00            
砚山县者腊乡团委10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00            
302 商品和服务支出10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00            
 01办公费10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00            
砚山县者腊乡财政所529,647.92529,647.92529,647.92529,647.92            
301 工资福利支出471,713.84471,713.84471,713.84471,713.84            
 01基本工资90,096.0090,096.0090,096.0090,096.00            
 02津贴补贴243,168.00243,168.00243,168.00243,168.00            
 03奖金7,508.007,508.007,508.007,508.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费43,842.4043,842.4043,842.4043,842.40            
 10职工基本医疗保险缴费17,536.9617,536.9617,536.9617,536.96            
 11公务员医疗补助缴费4,384.244,384.244,384.244,384.24            
 12其他社会保障缴费3,773.763,773.763,773.763,773.76            
  工伤保险1,096.061,096.061,096.061,096.06            
  生育保险1,753.701,753.701,753.701,753.70            
  其他社会保障缴费924.00924.00924.00924.00            
 13住房公积金25,404.4825,404.4825,404.4825,404.48            
 99其他工资福利支出36,000.0036,000.0036,000.0036,000.00            
302 商品和服务支出57,934.0857,934.0857,934.0857,934.08            
 01办公费24,000.0024,000.0024,000.0024,000.00            
 28工会经费4,234.084,234.084,234.084,234.08            
 39其他交通费用29,700.0029,700.0029,700.0029,700.00            
  公务交通补贴27,000.0027,000.0027,000.0027,000.00            
  公务用车平台经费2,700.002,700.002,700.002,700.00            
砚山县者腊乡科委168,500.72168,500.72168,500.72168,500.72            
301 工资福利支出150,492.24150,492.24150,492.24150,492.24            
 01基本工资30,504.0030,504.0030,504.0030,504.00            
 02津贴补贴85,416.0085,416.0085,416.0085,416.00            
 03奖金2,542.002,542.002,542.002,542.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费14,793.2014,793.2014,793.2014,793.20            
 10职工基本医疗保险缴费5,917.285,917.285,917.285,917.28            
 11公务员医疗补助缴费1,479.321,479.321,479.321,479.32            
 12其他社会保障缴费1,269.561,269.561,269.561,269.56            
  工伤保险369.83369.83369.83369.83            
  生育保险591.73591.73591.73591.73            
  其他社会保障缴费308.00308.00308.00308.00            
 13住房公积金8,570.888,570.888,570.888,570.88            
302 商品和服务支出18,008.4818,008.4818,008.4818,008.48            
 01办公费8,000.008,000.008,000.008,000.00            
 28工会经费1,428.481,428.481,428.481,428.48            
 39其他交通费用8,580.008,580.008,580.008,580.00            
  公务交通补贴7,800.007,800.007,800.007,800.00            
  公务用车平台经费780.00780.00780.00780.00            
砚山县者腊乡文化广播电视服务中心372,554.22372,554.22372,554.22372,554.22            
301 工资福利支出350,787.90350,787.90350,787.90350,787.90            
 01基本工资74,160.0074,160.0074,160.0074,160.00            
 02津贴补贴127,056.00127,056.00127,056.00127,056.00            
 03奖金6,093.006,093.006,093.006,093.00            
 07绩效工资59,100.0059,100.0059,100.0059,100.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费38,881.8038,881.8038,881.8038,881.80            
 10职工基本医疗保险缴费15,559.6815,559.6815,559.6815,559.68            
 11公务员医疗补助缴费3,888.183,888.183,888.183,888.18            
 12其他社会保障缴费3,451.323,451.323,451.323,451.32            
  工伤保险972.05972.05972.05972.05            
  生育保险1,555.271,555.271,555.271,555.27            
  其他社会保障缴费924.00924.00924.00924.00            
 13住房公积金22,597.9222,597.9222,597.9222,597.92            
302 商品和服务支出21,766.3221,766.3221,766.3221,766.32            
 01办公费18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00            
 28工会经费3,766.323,766.323,766.323,766.32            
砚山县者腊乡农业服务中心(农业)1,214,414.781,214,414.781,214,414.781,214,414.78            
301 工资福利支出1,154,546.301,154,546.301,154,546.301,154,546.30            
 01基本工资243,336.00243,336.00243,336.00243,336.00            
 02津贴补贴443,552.40443,552.40443,552.40443,552.40            
 03奖金19,546.0019,546.0019,546.0019,546.00            
 07绩效工资165,540.00165,540.00165,540.00165,540.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费116,594.00116,594.00116,594.00116,594.00            
 10职工基本医疗保险缴费67,258.8967,258.8967,258.8967,258.89            
 11公务员医疗补助缴费16,800.0816,800.0816,800.0816,800.08            
 12其他社会保障缴费14,308.0514,308.0514,308.0514,308.05            
  工伤保险4,200.024,200.024,200.024,200.02            
  生育保险6,720.036,720.036,720.036,720.03            
  其他社会保障缴费3,388.003,388.003,388.003,388.00            
 13住房公积金67,610.8867,610.8867,610.8867,610.88            
302 商品和服务支出59,868.4859,868.4859,868.4859,868.48            
 01办公费48,000.0048,000.0048,000.0048,000.00            
 28工会经费11,268.4811,268.4811,268.4811,268.48            
 99其他商品和服务支出600.00600.00600.00600.00            
  退休公用经费600.00600.00600.00600.00            
砚山县者腊乡农业服务中心(林业)1,068,095.321,068,095.321,068,095.321,068,095.32            
301 工资福利支出1,028,849.321,028,849.321,028,849.321,028,849.32            
 01基本工资256,320.00256,320.00256,320.00256,320.00            
 02津贴补贴343,320.00343,320.00343,320.00343,320.00            
 03奖金20,405.0020,405.0020,405.0020,405.00            
 07绩效工资152,820.00152,820.00152,820.00152,820.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费114,541.00114,541.00114,541.00114,541.00            
 10职工基本医疗保险缴费51,493.6951,493.6951,493.6951,493.69            
 11公务员医疗补助缴费12,854.3212,854.3212,854.3212,854.32            
 12其他社会保障缴费10,819.3110,819.3110,819.3110,819.31            
  工伤保险3,213.583,213.583,213.583,213.58            
  生育保险5,141.735,141.735,141.735,141.73            
  其他社会保障缴费2,464.002,464.002,464.002,464.00            
 13住房公积金66,276.0066,276.0066,276.0066,276.00            
302 商品和服务支出39,246.0039,246.0039,246.0039,246.00            
 01办公费28,000.0028,000.0028,000.0028,000.00            
 28工会经费11,046.0011,046.0011,046.0011,046.00            
 99其他商品和服务支出200.00200.00200.00200.00            
  退休公用经费200.00200.00200.00200.00            
砚山县者腊乡农业服务中心(水利)509,429.96509,429.96509,429.96509,429.96            
301 工资福利支出486,210.12486,210.12486,210.12486,210.12            
 01基本工资124,176.00124,176.00124,176.00124,176.00            
 02津贴补贴166,896.00166,896.00166,896.00166,896.00            
 03奖金9,835.009,835.009,835.009,835.00            
 07绩效工资63,840.0063,840.0063,840.0063,840.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费52,165.4052,165.4052,165.4052,165.40            
 10职工基本医疗保险缴费26,876.8926,876.8926,876.8926,876.89            
 11公务员医疗补助缴费6,708.966,708.966,708.966,708.96            
 12其他社会保障缴费5,592.835,592.835,592.835,592.83            
  工伤保险1,677.241,677.241,677.241,677.24            
  生育保险2,683.592,683.592,683.592,683.59            
  其他社会保障缴费1,232.001,232.001,232.001,232.00            
 13住房公积金30,119.0430,119.0430,119.0430,119.04            
302 商品和服务支出23,219.8423,219.8423,219.8423,219.84            
 01办公费18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00            
 28工会经费5,019.845,019.845,019.845,019.84            
 99其他商品和服务支出200.00200.00200.00200.00            
  退休公用经费200.00200.00200.00200.00            
砚山县者腊乡农业服务中心(畜牧兽医)569,920.92569,920.92569,920.92569,920.92            
301 工资福利支出530,852.12530,852.12530,852.12530,852.12            
 01基本工资120,720.00120,720.00120,720.00120,720.00            
 02津贴补贴200,112.00200,112.00200,112.00200,112.00            
 03奖金9,566.009,566.009,566.009,566.00            
 07绩效工资68,940.0068,940.0068,940.0068,940.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费52,601.2052,601.2052,601.2052,601.20            
 10职工基本医疗保险缴费33,257.6533,257.6533,257.6533,257.65            
 11公务员医疗补助缴费8,304.538,304.538,304.538,304.53            
 12其他社会保障缴费6,937.946,937.946,937.946,937.94            
  工伤保险2,076.132,076.132,076.132,076.13            
  生育保险3,321.813,321.813,321.813,321.81            
  其他社会保障缴费1,540.001,540.001,540.001,540.00            
 13住房公积金30,412.8030,412.8030,412.8030,412.80            
302 商品和服务支出17,468.8017,468.8017,468.8017,468.80            
 01办公费12,000.0012,000.0012,000.0012,000.00            
 28工会经费5,068.805,068.805,068.805,068.80            
 99其他商品和服务支出400.00400.00400.00400.00            
  退休公用经费400.00400.00400.00400.00            
303 对个人和家庭的补助21,600.0021,600.0021,600.0021,600.00            
 05生活补助21,600.0021,600.0021,600.0021,600.00            
砚山县者腊乡国土和村镇规划建设服务中心238,489.27238,489.27238,489.27238,489.27            
301 工资福利支出224,107.51224,107.51224,107.51224,107.51            
 01基本工资44,220.0044,220.0044,220.0044,220.00            
 02津贴补贴83,748.0083,748.0083,748.0083,748.00            
 03奖金3,685.003,685.003,685.003,685.00            
 07绩效工资39,120.0039,120.0039,120.0039,120.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费24,554.6024,554.6024,554.6024,554.60            
 10职工基本医疗保险缴费9,821.849,821.849,821.849,821.84            
 11公务员医疗补助缴费2,455.462,455.462,455.462,455.46            
 12其他社会保障缴费2,212.052,212.052,212.052,212.05            
  工伤保险613.87613.87613.87613.87            
  生育保险982.18982.18982.18982.18            
  其他社会保障缴费616.00616.00616.00616.00            
 13住房公积金14,290.5614,290.5614,290.5614,290.56            
302 商品和服务支出14,381.7614,381.7614,381.7614,381.76            
 01办公费12,000.0012,000.0012,000.0012,000.00            
 28工会经费2,381.762,381.762,381.762,381.76            
砚山县者腊乡社会保障服务中心857,736.08857,736.08857,736.08857,736.08            
301 工资福利支出807,104.00807,104.00807,104.00807,104.00            
 01基本工资168,708.00168,708.00168,708.00168,708.00            
 02津贴补贴293,976.00293,976.00293,976.00293,976.00            
 03奖金14,059.0014,059.0014,059.0014,059.00            
 07绩效工资136,920.00136,920.00136,920.00136,920.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费89,132.6089,132.6089,132.6089,132.60            
 10职工基本医疗保险缴费35,653.0435,653.0435,653.0435,653.04            
 11公务员医疗补助缴费8,913.268,913.268,913.268,913.26            
 12其他社会保障缴费7,949.627,949.627,949.627,949.62            
  工伤保险2,228.322,228.322,228.322,228.32            
  生育保险3,565.303,565.303,565.303,565.30            
  其他社会保障缴费2,156.002,156.002,156.002,156.00            
 13住房公积金51,792.4851,792.4851,792.4851,792.48            
302 商品和服务支出50,632.0850,632.0850,632.0850,632.08            
 01办公费42,000.0042,000.0042,000.0042,000.00            
 28工会经费8,632.088,632.088,632.088,632.08            
砚山县者腊乡交通运输和安全生产服务中心120,853.77120,853.77120,853.77120,853.77            
301 工资福利支出113,642.25113,642.25113,642.25113,642.25            
 01基本工资23,112.0023,112.0023,112.0023,112.00            
 02津贴补贴41,904.0041,904.0041,904.0041,904.00            
 03奖金1,926.001,926.001,926.001,926.00            
 07绩效工资19,560.0019,560.0019,560.0019,560.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费12,500.4012,500.4012,500.4012,500.40            
 10职工基本医疗保险缴费5,000.165,000.165,000.165,000.16            
 11公务员医疗补助缴费1,250.041,250.041,250.041,250.04            
 12其他社会保障缴费1,120.531,120.531,120.531,120.53            
  工伤保险312.51312.51312.51312.51            
  生育保险500.02500.02500.02500.02            
  其他社会保障缴费308.00308.00308.00308.00            
 13住房公积金7,269.127,269.127,269.127,269.12            
302 商品和服务支出7,211.527,211.527,211.527,211.52            
 01办公费6,000.006,000.006,000.006,000.00            
 28工会经费1,211.521,211.521,211.521,211.52            
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位名称:砚山县者腊乡单位:元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
 合计   
预算公开表5
6-5部门财务收支预算总表
单位名称:砚山县者腊乡单位:元
收        入支                      出
项目2018年预算项目(按功能分类)2018年预算
一、一般公共预算14,216,954.52一、一般公共服务支出7,624,611.93
二、政府性基金预算 二、外交支出 
三、国有资本经营预算 三、国防支出 
四、事业收入 四、公共安全支出 
五、事业单位经营收入 五、教育支出 
六、其他收入 六、科学技术支出136,470.48
  七、文化体育与传媒支出288,175.32
  八、社会保障和就业支出2,307,213.94
  九、社会保险基金支出 
  十医疗卫生与计划生育支出608,536.60
  十一、节能环保支出 
  十二、城乡社区支出94,800.00
  十三、农林水支出2,344,363.12
  十四、交通运输支出93,713.52
  十五、资源勘探信息等支出 
  十六、商业服务业等支出 
  十七、金融支出 
  十九、援助其他地区支出 
  二十、国土海洋气象等支出185,154.76
  二十一、住房保障支出533,914.85
  二十二、粮油物资储备支出 
  二十三、预备费 
  二十四、其他支出 
  二十五、转移性支出 
  二十六、债务还本支出 
  二十七、债务付息支出 
  二十八、债务发行费用支出 
收入总计14,216,954.52支出总计14,216,954.52
部门公开表6
6-6部门收入总表
单位名称:砚山县者腊乡单位:元
科目合计一般公共预 算拨款收入政府性基金 预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位 经营收入其他 收入
科目编码科目名称
201一般公共服务支出7,624,611.937,624,611.93     
20101人大事务258,427.12258,427.12     
2010101行政运行203,427.12203,427.12     
2010102一般行政管理事务20,000.0020,000.00     
2010104人大会议35,000.0035,000.00     
20103政府办公厅(室)及相关机构事务6,192,396.616,192,396.61     
2010301行政运行3,319,128.613,319,128.61     
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,873,268.002,873,268.00     
20106财政事务434,706.08434,706.08     
2010601行政运行398,706.08398,706.08     
2010699其他财政事务支出36,000.0036,000.00     
20111纪检监察事务103,700.00103,700.00     
2011199其他纪检监察事务支出103,700.00103,700.00     
20129群众团体事务10,000.0010,000.00     
2012999其他群众团体事务支出10,000.0010,000.00     
20131党委办公厅(室)及相关机构事务625,382.12625,382.12     
2013101行政运行448,562.12448,562.12     
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出176,820.00176,820.00     
206科学技术支出136,470.48136,470.48     
20604技术研究与开发136,470.48136,470.48     
2060403产业技术研究与开发136,470.48136,470.48     
207文化体育与传媒支出288,175.32288,175.32     
20701文化288,175.32288,175.32     
2070109群众文化288,175.32288,175.32     
208社会保障和就业支出2,307,213.942,307,213.94     
20801人力资源和社会保障管理事务664,295.08664,295.08     
2080102一般行政管理事务664,295.08664,295.08     
20805行政事业单位离退休1,531,544.881,531,544.88     
2080502事业单位离退休611,404.40611,404.40     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出920,140.48920,140.48     
20808抚恤6,768.006,768.00     
2080801死亡抚恤6,768.006,768.00     
20827财政对其他社会保险基金的补助104,605.98104,605.98     
2082702财政对工伤保险基金的补助30,400.7730,400.77     
2082703财政对生育保险基金的补助48,641.2148,641.21     
2082799其他财政对社会保险基金的补助25,564.0025,564.00     
210医疗卫生与计划生育支出608,536.60608,536.60     
21011行政事业单位医疗608,536.60608,536.60     
2101101行政单位医疗242,011.75242,011.75     
2101102事业单位医疗244,921.84244,921.84     
2101103公务员医疗补助121,603.01121,603.01     
212城乡社区支出94,800.0094,800.00     
21205城乡社区环境卫生94,800.0094,800.00     
2120501城乡社区环境卫生94,800.0094,800.00     
213农林水支出2,344,363.122,344,363.12     
21301农业834,358.48834,358.48     
2130104事业运行834,358.48834,358.48     
21302林业779,991.00779,991.00     
2130204林业事业机构779,991.00779,991.00     
21303水利355,846.84355,846.84     
2130302一般行政管理事务355,846.84355,846.84     
21399其他农林水支出374,166.80374,166.80     
2139999其他农林水支出374,166.80374,166.80     
214交通运输支出93,713.5293,713.52     
21401公路水路运输93,713.5293,713.52     
2140102一般行政管理事务93,713.5293,713.52     
220国土海洋气象等支出185,154.76185,154.76     
22001国土资源事务185,154.76185,154.76     
2200102一般行政管理事务185,154.76185,154.76     
221住房保障支出533,914.85533,914.85     
22102住房改革支出533,914.85533,914.85     
2210201住房公积金533,914.85533,914.85     
 合计14,216,954.5214,216,954.52     
           
           
部门公开表7
6-7部门支出总表
单位名称:砚山县者腊乡 单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
201一般公共服务支出7,624,611.937,624,611.93 
20101人大事务258,427.12258,427.12 
2010101行政运行203,427.12203,427.12 
2010102一般行政管理事务20,000.0020,000.00 
2010104人大会议35,000.0035,000.00 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务6,192,396.616,192,396.61 
2010301行政运行3,319,128.613,319,128.61 
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,873,268.002,873,268.00 
20106财政事务434,706.08434,706.08 
2010601行政运行398,706.08398,706.08 
2010699其他财政事务支出36,000.0036,000.00 
20111纪检监察事务103,700.00103,700.00 
2011199其他纪检监察事务支出103,700.00103,700.00 
20129群众团体事务10,000.0010,000.00 
2012999其他群众团体事务支出10,000.0010,000.00 
20131党委办公厅(室)及相关机构事务625,382.12625,382.12 
2013101行政运行448,562.12448,562.12 
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出176,820.00176,820.00 
206科学技术支出136,470.48136,470.48 
20604技术研究与开发136,470.48136,470.48 
2060403产业技术研究与开发136,470.48136,470.48 
207文化体育与传媒支出288,175.32288,175.32 
20701文化288,175.32288,175.32 
2070109群众文化288,175.32288,175.32 
208社会保障和就业支出2,307,213.942,307,213.94 
20801人力资源和社会保障管理事务664,295.08664,295.08 
2080102一般行政管理事务664,295.08664,295.08 
20805行政事业单位离退休1,531,544.881,531,544.88 
2080502事业单位离退休611,404.40611,404.40 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出920,140.48920,140.48 
20808抚恤6,768.006,768.00 
2080801死亡抚恤6,768.006,768.00 
20827财政对其他社会保险基金的补助104,605.98104,605.98 
2082702财政对工伤保险基金的补助30,400.7730,400.77 
2082703财政对生育保险基金的补助48,641.2148,641.21 
2082799其他财政对社会保险基金的补助25,564.0025,564.00 
210医疗卫生与计划生育支出608,536.60608,536.60 
21011行政事业单位医疗608,536.60608,536.60 
2101101行政单位医疗242,011.75242,011.75 
2101102事业单位医疗244,921.84244,921.84 
2101103公务员医疗补助121,603.01121,603.01 
212城乡社区支出94,800.0094,800.00 
21205城乡社区环境卫生94,800.0094,800.00 
2120501城乡社区环境卫生94,800.0094,800.00 
213农林水支出2,344,363.122,344,363.12 
21301农业834,358.48834,358.48 
2130104事业运行834,358.48834,358.48 
21302林业779,991.00779,991.00 
2130204林业事业机构779,991.00779,991.00 
21303水利355,846.84355,846.84 
2130302一般行政管理事务355,846.84355,846.84 
21399其他农林水支出374,166.80374,166.80 
2139999其他农林水支出374,166.80374,166.80 
214交通运输支出93,713.5293,713.52 
21401公路水路运输93,713.5293,713.52 
2140102一般行政管理事务93,713.5293,713.52 
220国土海洋气象等支出185,154.76185,154.76 
22001国土资源事务185,154.76185,154.76 
2200102一般行政管理事务185,154.76185,154.76 
221住房保障支出533,914.85533,914.85 
22102住房改革支出533,914.85533,914.85 
2210201住房公积金533,914.85533,914.85 
 合计14,216,954.5214,216,954.52 
部门公开表8
6-8部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
单位名称:砚山县者腊乡单位:元
支出支出
政府预算支出经济分类科目一般公共预算政府性基金预算部门预算支出经济分类科目一般公共预算政府性基金预算
科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
501 机关工资福利支出5,464,701.195,464,701.19    301 工资福利支出10,160,800.7110,160,800.71    
 01工资奖金津补贴3,659,183.403,659,183.40     01基本工资1,895,168.401,895,168.40    
 02社会保障缴费773,823.74773,823.74     02津贴补贴4,453,034.404,453,034.40    
 03住房公积金243,546.05243,546.05     03奖金151,412.00151,412.00    
 99其他工资福利支出788,148.00788,148.00     06伙食补助费      
502 机关商品和服务支出1,496,051.011,496,051.01     07绩效工资705,840.00705,840.00    
 01办公经费1,228,651.011,228,651.01     08机关事业单位基本养老保险缴费920,140.48920,140.48    
 02会议费65,000.0065,000.00     09职业年金缴费      
 03培训费       10职工基本医疗保险缴费486,933.59486,933.59    
 04专用材料购置费       11公务员医疗补助缴费121,603.01121,603.01    
 05委托业务费       12其他社会保障缴费104,605.98104,605.98    
 06公务接待费       13住房公积金533,914.85533,914.85    
 07因公出国(境)费用       14医疗费      
 08公务用车运行维护费200,000.00200,000.00     99其他工资福利支出788,148.00788,148.00    
 09维修(护)费      302 商品和服务支出1,729,845.811,729,845.81    
 99其他商品和服务支出2,400.002,400.00     01办公费1,097,500.001,097,500.00    
503 机关资本性支出(一)       02印刷费      
 01房屋建筑物构建       03咨询费      
 02基础设施建设       04手续费      
 03公务用车购置       05水费      
 05土地征迁补偿和安置支出       06电费      
 06设备购置       07邮电费      
 07大型修缮       08取暖费      
 99其他资本性支出       09物业管理费      
504 机关资本性支出(二)       11差旅费      
 01房屋建筑物构建       12因公出国(境)费用      
 02基础设施建设       13维修(护)费      
 03公务用车购置       14租赁费      
 04设备购置       15会议费65,000.0065,000.00    
 05大型修缮       16培训费      
 99其他资本性支出       17公务接待费      
505 对事业单位经常性补助4,929,894.324,929,894.32     18专用材料费      
 01工资福利支出4,696,099.524,696,099.52     24被装购置费      
 02商品和服务支出233,794.80233,794.80     25专用燃料费      
 99其他对事业单位补助       26劳务费      
506 对事业单位资本性补助       27委托业务费      
 01资本性支出(一)       28工会经费88,985.8188,985.81    
 02资本性支出(二)       29福利费      
507 对企业补助       31公务用车运行维护费200,000.00200,000.00    
 01费用补贴       39其他交通费用274,560.00274,560.00    
 02利息补贴       40税金及附加费用      
 99其他对企业补助       99其他商品和服务支出3,800.003,800.00    
508 对企业资本性支出      303 对个人和家庭的补助2,326,308.002,326,308.00    
 01对企业资本性支出(一)       01离休费      
 02对企业资本性支出(二)       02退休费      
509 对个人和家庭的补助2,326,308.002,326,308.00     03退职(役)费      
 01社会福利和救助2,326,308.002,326,308.00     04抚恤金      
 02助学金       05生活补助2,326,308.002,326,308.00    
 03个人农业生产补贴       06救济费      
 05离退休费       07医疗费补助      
 99其他对个人和家庭补助       08助学金      
510 对社会保障基金补助       09奖励金      
 02对社会保险基金补助       10个人农业生产补贴      
 03补充全国社会保障基金       99其他对个人和家庭的补助      
511 债务利息及费用支出      307 债务利息及费用支出      
 01国内债务付息       01国内债务付息      
 02国外债务付息       02国外债务付息      
 03国内债务发行费用       03国内债务发行费用      
 04国外债务发行费用       04国外债务发行费用      
512 债务还本支出      309 资本性支出(基本建设)      
 01国内债务还本       01房屋建筑物购建      
 02国外债务还本       02办公设备购置      
513 转移性支出       03专用设备购置      
 01上下级政府间转移性支出       05基础设施建设      
 02援助其他地区支出       06大型修缮      
 03债务转贷       07信息网络及软件购置更新      
 04调出资金       08物资储备      
514 预备费及预留       13公务用车购置      
 01预备费       19其他交通工具购置      
 02预留       21文物和陈列品购置      
599 其他支出       22无形资产购置      
 06赠与       99其他基本建设支出      
 07国家赔偿费用支出      310 资本性支出      
 08对民间非营利组织和群众性自治组织补贴       01房屋建筑物购建      
 99其他支出       02办公设备购置      
          03专用设备购置      
          05基础设施建设      
          06大型修缮      
          07信息网络及软件购置更新      
          08物资储备      
          09土地补偿      
          10安置补助      
          11地上附着物和青苗补偿      
          12拆迁补偿      
          13公务用车购置      
          19其他交通工具购置      
          21文物和陈列品购置      
          22无形资产购置      
          99其他资本性支出      
         311 对企业补助(基本建设)      
          01资本金注入      
          99其他对企业补助      
         312 对企业补助      
          01资本金注入      
          03政府投资基金股权投资      
          04费用补贴      
          05利息补贴      
          99其他对企业补助      
         313 对社会保障基金补助      
          02对社会保险基金补助      
          03补充全国社会保障基金      
         399 其他支出      
          06赠与      
          07国家赔偿费用支出      
          08对民间非营利组织和群众性自治组织补贴      
          99其他支出      
  支出总计14,216,954.5214,216,954.52      支出总计14,216,954.5214,216,954.52    
部门公开表9
6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表
单位:元
项目年初预算数上年预算数本年预算与上年预算对比
增减额增减幅度
合计439,800.00462,800.00-23,000.00-4.97%
1.因公出国(境)费用    
2.公务接待费269,800.00283,800.00-14,000.00-4.93%
3.公务用车购置及运行费170,000.00179,000.00-9,000.00-5.03%
其中:(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行费170,000.00179,000.00-9,000.00-5.03%
部门公开表10
6-10项目支出绩效目标表(本级)
单位名称:砚山县者腊乡单位:元
单位名称、项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明
12345678
        
部门公开表10
6-11对下转移支付绩效目标表
单位名称:砚山县者腊乡单位:元
单位名称、项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明
12345678
        
部门公开表12
6-12部门政府采购预算表
单位名称:砚山县者腊乡单位:元
预算项目采购目录计量单位数量采购方式支出类型资金来源
总计财政拨款自筹资金
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计事业单位经营收入事业收入其他收入
小计本级财力专项收入执法办案补助收费成本补偿财政专户管理的收入国有资源(资产)有偿使用收入上年结转
12345678910111213141516171819202122
合计                     

 

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