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2018年部门预算编制目录
作者:人大办 来源:人大办 发布时间:2018年04月24日 点击数: 双击自动滚动

第一部份单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、其他公开信息

第二部分2018部门预算公开套表

表一:财政拨款收支预算总表

表二:部门一般公共预算支出表

表三:部门基本支出预算表

表四:政府基金预算支出表

表五:部门财务收支预算总表

表六:部门收入总表

表七:部门支出总表

表八:部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

表九:部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十:项目支出绩效目标表(本级)

表十一:对下转移支付绩效目标表

表十二:政府采购表

砚山县人民代表大会常务委员会部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。2018年部门预算编制时,在职在编实有人员45人,离退休人员42人,在编实有车辆2辆

(三)重点工作概述

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,做好今年人大工作,具有十分重要的意义。按照县委工作总体部署,县人大常委会2018年工作总体要求是:更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕县委工作思路和决策部署,依法履行职责,强化责任担当,为坚持和完善人民代表大会制度,为决战全面建成小康社会做出新的更大贡献。

一、坚定政治方向,推进人大工作与时俱进

人大工作是党的工作的重要组成部分,坚持和依靠党的领导,是做好人大工作的政治保证。要深入学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神,认真学习领会习近平总书记对人民代表大会制度和人大工作提出的一系列新思想、新观点、新论断、新要求,在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程,正确处理好坚持和依靠党的领导与发挥人大作用的关系,坚持议事谋事紧贴县委意图、工作安排紧跟县委部署、重大事项及时向县委请示报告,重要会议及时学习贯彻,确保与县委思想同心、政治同向、行动同步。坚持全县工作一盘棋的思想,紧紧围绕县委的决策部署和全县中心工作,积极谋划和推进人大各项工作,把人大及其常委会建设成为真正拥有宪法确定的地位、名副其实的国家权力机关,真正负有国家重要职责的工作机关,同人民群众保持密切联系的代表机关,让人大工作更加“有位”、更加“有力”、更加“有为”。按照县委的工作要求,积极推进人大工作机制创新,努力构建充满活力、富有效率的工作制度和运行机制,不断推进人大工作与时俱进,开拓创新。

二、坚定监督理念,推进经济社会跨越发展

(一)加强工作监督。一是听取和审议专项工作报告。重点听取和审议县人民政府关于教育投入、公共卫生、农村公路建设、民族团结进步示范创建报告。二是加强财经监督。听取和审议县人民政府关于2017年地方财政收支决算情况的报告、关于2017年地方财政决算及其他收支的审计工作报告,审查和批准2017年地方财政收支决算;听取和审议县人民政府关于2018年1—7月国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于2018年1—7月财政预算执行情况的报告,针对政府计划和预算执行中的突出问题提出审议意见,督促政府及其有关部门改进工作。三是开展工作评议。对县人民政府3个组成部门重点进行工作评议,推动相关工作开展。视具体情况,对脱贫攻坚以及影响全县政治经济发展全局性问题,对有关部门进行专题询问,切实增强监督实效。四是开展专题调研。围绕财政预算执行情况以及代表小组建设情况,深入开展调查研究,为党委、政府科学决策建言献策。五是开展跟踪监督。重点对预算法贯彻落实存在的问题整改情况进行跟踪监督等,保障人大作出的决议决定得到贯彻落实。

(二)加强法律监督。一是开展执法检查和视察调研。组织开展对《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律法规实施情况进行检查,对县人民政府矛盾纠纷调处和县公安局看守工作等进行视察调研,督促“一府一委两院”认真贯彻实施国家法律法规,推动法律法规在本行政区域的正确实施。二是做好信访督办工作。健全和规范信访督办机制,加大信访督办力度,督促“一府一委两院”正确处理群众信访反映的突出问题,提升新时代人大信访工作水平。

三、坚持民主决策,推进决定权的正确行使

坚持“抓大事、议大事、谋大事”的原则,严格落实县人大常委会讨论决定重大事项办法,对事关全县发展的带有根本性、全局性、长远性的重大事项,按照科学、民主的原则,依法行使重大事项决定权,保障党委重大决策部署的贯彻落实,促进全县经济社会实现跨越发展。

四、坚持党管干部原则,推进任免工作规范有序

坚持党管干部与人大依法任免的有机统一,严格按照有关法律和程序,依法任免国家机关工作人员,确保国家机关工作正常运转。坚持向宪法宣誓制度,使宣誓人员时刻铭记誓言,切实履行承诺,始终忠于宪法、遵守宪法、维护宪法。

五、坚持主体地位,推进代表工作创新业绩

一是做好代表培训工作。健全代表学习培训制度,通过集中培训、以会代训、分期分批选派培训等多种形式和渠道,认真做好代表培训工作,力求使代表的培训面达到90%以上,切实提高代表履职能力和水平。

二是加强对代表小组活动的指导。按照就近组织、便于活动的原则,将县乡两级人大代表进行编组,通过组织视察、调研、座谈、走访等形式,改进活动方式,指导代表小组丰富活动内容,提升活动水平,保障代表在闭会期间的参政议政权利。

三是建立健全联系人大代表和人民群众制度。加强常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系选民工作,畅通社情民意反映和表达渠道,进一步密切代表同人民群众的联系,自觉接受原选举单位和选民的监督,不断改进自身工作。

四是做好代表服务保障工作。优先保障代表履职、代表活动经费,组织代表参加常委会会议、执法检查、视察调研、工作评议等活动,定期向代表寄发《七乡人大》等学习资料,及时向代表通报全县经济社会发展情况、县委的重大决策部署和“一府一委两院”工作情况,为代表知情知政、建言献策创造条件。逐步建立代表履职评价机制,明确代表履职的主体责任。

五是组织代表开展专题调研和集中视察。围绕2018年全县脱贫摘帽的总体目标要求,广泛发动各级人大代表积极投身脱贫攻坚战,助推脱贫攻坚工作。认真组织人大代表开展专题调研和集中视察活动,形成专题调研和视察报告,提出有针对性的意见和建议,促进经济社会实现跨越发展。

六是加强和改进议案建议督办工作。完善代表议案、意见建议督办工作机制,规范办理程序,创新督办方式,有针对性地解决关乎群众切身利益的难点问题,提高人大议案和代表意见建议的办结率。

六、加强自身建设,推进常委会履职能力提升

一是落实全面从严治党责任。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真落实全面从严治党主体责任,切实履行“一岗双责”,增强“四个意识”,巩固学习教育成果。严格遵守中央“八项规定”,进一步加强党风廉政建设,切实把人大的权力置于阳光透明的氛围之中,使好作风成为人大工作的新常态。

二是加强机关建设。加强协调和指导,充分发挥各专工委在监督、决定、任免和代表工作中的作用。加强干部理论学习和业务知识培训,加强常委会党组和机关党支部建设,健全内部协调工作机制,强化制度执行力,提高机关集体履职能力和服务水平,努力打造一支政治坚定、开拓创新、求真务实、奋发有为的人大干部队伍。

三是加强制度建设。把加强制度建设作为促进人大工作的重要载体,认真做好制度建设的“立、改、废、行”工作,健全和完善人大及其常委会各项工作制度,实现常委会工作的规范化、程序化、制度化。

四是加强人大新闻宣传工作。建立完善人大新闻宣传制度,激发人大新闻宣传活力;继续办好《七乡人大》刊物和人大网站,充分发挥人大宣传主阵地作用。

五是加强与各级人大的联系。主动接受省、州人大的指导,积极配合省、州人大开展视察调研、执法检查等工作,认真完成上级人大交办的任务;加强与各县市人大的联系和交流,组织人大干部外出学习考察,学习先进经验,提高工作水平;加强乡镇人大工作的联系和指导。深入贯彻落实省委、州委、县委关于加强县乡人大工作和建设的意见,指导乡镇人大加强自身建设,全面提高乡镇人大工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。财政全供给行政单位单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制 24人,事业编制2人。在职实有45人,其中: 财政全供养 45人。

离退休人员 42人,其中: 离休 0人,退休 42人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1017.25万元,其中:一般公共预算1017.25万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1017.25万元,其中:本年收入1017.25万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1017.25万元(本级财力1017.25万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1017.25万元。本级财力安排支出 1017.25万元,其中,基本支出1017.25万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于人大事务629万元,纪检检查事务48.47万元,社会保障和就业支出222.91万元,医疗卫生和计划生育支出74.08万元,住房保障支出42.79万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组共支出1017.25万元(其中:基本支出1017.25万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

砚山县人大无省对下专项转移支付项目支出。

(二)与中央配套事项

砚山县人大无省对下专项转移支付项目支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

砚山县人大无省对下专项转移支付项目支出。

六、政府采购预算情况

砚山县人大无政府采购预算及采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

1、2018年元月设立纪委派驻纪检组增加了相应的经费。

2、2018年度增加了完善规范机关事业单位改革性补贴和奖励政策工资。

3、人员增加,所以相应经费增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

砚山县人大无项目支出预算。

八、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算11.39万元,比上年预算数减少3.65万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元;公务接待费5.25万元,比上年预算数减少5.04万元;公务用车购置及运行费6.14万元,比上年预算数增加1.39万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:“三公”经费减少的原因主要是:严格公务接待,按公务用车管理规定严格控制公务用车运行及使用公务用车平台车辆。

(一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费年初县级不做预算安排,由州级统一预算,年终根据实际支出据实列支。

(二)公务接待费5.25万元。比2017年预算数减少5.04万元,减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

(三)公务用车购置及运行费6.14万元,其中公务用车运行维护费6.14万元,比2017年预算数增加1.39万元,增加29.26%,增加原因是开展精准扶贫各项工作,下基层次数增多,增加了车辆运行经费。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

为保障机关工作运行按排商品和服支出107.56万元,用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)国有资产占用情况

2017年砚山县人大资产总额7850654.81元,其中:固定资产3948044.06元,无形资产2250000元,比2016年10539027.98元下降2688373.17元,同比下降25.51%,下降原因是由于公务用车改革政策实施,上年度车辆数8辆,2017年进行资产处置5辆,单位目前只保留2辆公务用车。

部门公开表1
6-1 部门财政拨款收支预算总表
单位名称:砚山县人大常委会单位:元
收        入支         出
项 目2018年预算项目(按功能分类)2018年预算
一、本年收入10,172,475.23一、本年支出10,172,475.23
(一)一般公共预算10,172,475.23(一)一般公共服务支出6,774,685.80
1、本级财力10,172,475.23(二)外交支出 
2、专项收入 (三)国防支出 
3、执法办案补助 (四)公共安全支出 
4、收费成本补偿 (五)教育支出 
5、财政专户管理的收入 (六)科学技术支出 
6、国有资源(资产)有偿使用收入 (七)文化体育与传媒支出 
(二)政府性基金预算 (八)社会保障和就业支出2,229,097.45
(三)国有资本经营预算 (九)社会保险基金支出 
二、上年结转 ()医疗卫生与计划生育支出740,774.38
  (十一)节能环保支出 
  (十二)城乡社区支出 
  (十三)农林水支出 
  (十四)交通运输支出 
  (十五)资源勘探信息等支出 
  (十六)商业服务业等支出 
  (十七)金融支出 
  (十九)援助其他地区支出 
  (二十)国土海洋气象等支出 
  (二十一)住房保障支出427,917.60
  (二十二)粮油物资储备支出 
  (二十三)预备费 
  (二十四)其他支出 
  (二十五)转移性支出 
  (二十六)债务还本支出 
  (二十七)债务付息支出 
  (二十八)债务发行费用支出 
  二、结转下年 
收 入 总 计10,172,475.23支 出 总 计10,172,475.23
     
部门公开表2
6-2 部门一般公共预算支出表
单位:元
功能分类科目2018年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
****123
201一般公共服务支出6,774,685.806,774,685.80 
20102人大事务6,289,967.686,289,967.68 
2010201行政运行6,289,967.686,289,967.68 
20111纪检监察事务484,718.12484,718.12 
2011105派驻派出机构484,718.12484,718.12 
208社会保障和就业支出2,229,097.452,229,097.45 
20805行政事业单位离退休2,106,017.202,106,017.20 
2080501归口管理的行政单位离退休1,365,826.201,365,826.20 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出740,191.00740,191.00 
20827财政对其他社会保险基金的补助123,080.25123,080.25 
2082702财政对工伤保险基金的补助37,032.4037,032.40 
2082703财政对生育保险基金的补助59,251.8559,251.85 
2082799其他财政对社会保险基金的补助26,796.0026,796.00 
210医疗卫生与计划生育支出740,774.38740,774.38 
21011行政事业单位医疗740,774.38740,774.38 
2101101行政单位医疗581,259.08581,259.08 
2101102事业单位医疗11,385.6811,385.68 
2101103公务员医疗补助148,129.62148,129.62 
221住房保障支出427,917.60427,917.60 
22102住房改革支出427,917.60427,917.60 
2210201住房公积金427,917.60427,917.60 
 合计10,172,475.2310,172,475.23 
预算公开表3
6-3 部门基本支出预算表
单位:元
部门预算经济科目编码单位、部门预算经济科目名称资金来源
总计财政拨款单位自筹
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
小计本级财力专项收入执法办案补助收费成本补偿财政专户管理的收入国有资源(资产)有偿使用收入上年结转小计事业收入事业单位经营收入其他收入
  合计10,172,475.2310,172,475.2310,172,475.2310,172,475.23            
砚山县人大常委会10,172,475.2310,172,475.2310,172,475.2310,172,475.23            
301 工资福利支出9,096,895.639,096,895.639,096,895.639,096,895.63            
 01基本工资1,638,642.001,638,642.001,638,642.001,638,642.00            
 02津贴补贴4,805,716.204,805,716.204,805,716.204,805,716.20            
 03奖金134,975.00134,975.00134,975.00134,975.00            
 07绩效工资39,120.0039,120.0039,120.0039,120.00            
 08机关事业单位基本养老保险缴费740,191.00740,191.00740,191.00740,191.00            
 10职工基本医疗保险缴费592,644.76592,644.76592,644.76592,644.76            
 11公务员医疗补助缴费148,129.62148,129.62148,129.62148,129.62            
 12其他社会保障缴费123,080.25123,080.25123,080.25123,080.25            
  工伤保险37,032.4037,032.4037,032.4037,032.40            
  生育保险59,251.8559,251.8559,251.8559,251.85            
  其他社会保障缴费26,796.0026,796.0026,796.0026,796.00            
 13住房公积金427,917.60427,917.60427,917.60427,917.60            
 99其他工资福利支出446,479.20446,479.20446,479.20446,479.20            
302 商品和服务支出1,075,579.601,075,579.601,075,579.601,075,579.60            
 01办公费499,700.00499,700.00499,700.00499,700.00            
 28工会经费71,319.6071,319.6071,319.6071,319.60            
 31公务用车运行维护费50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00            
 39其他交通费用446,160.00446,160.00446,160.00446,160.00            
  公务交通补贴405,600.00405,600.00405,600.00405,600.00            
  公务用车平台经费40,560.0040,560.0040,560.0040,560.00            
 99其他商品和服务支出8,400.008,400.008,400.008,400.00            
  退休公用经费8,400.008,400.008,400.008,400.00            
部门公开表4
6-4政府性基金预算支出表
单位名称:砚山县人大常委会单位:元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
 合 计   
预算公开表5
6-5 部门财务收支预算总表
单位名称:砚山县人大常委会单位:元
收        入支       出
项 目2018年预算项目(按功能分类)2018年预算
一、一般公共预算10,172,475.23一、一般公共服务支出6,774,685.80
二、政府性基金预算 二、外交支出 
三、国有资本经营预算 三、国防支出 
四、事业收入 四、公共安全支出 
五、事业单位经营收入 五、教育支出 
六、其他收入 六、科学技术支出 
  七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出2,229,097.45
  九、社会保险基金支出 
  十医疗卫生与计划生育支出740,774.38
  十一、节能环保支出 
  十二、城乡社区支出 
  十三、农林水支出 
  十四、交通运输支出 
  十五、资源勘探信息等支出 
  十六、商业服务业等支出 
  十七、金融支出 
  十九、援助其他地区支出 
  二十、国土海洋气象等支出 
  二十一、住房保障支出427,917.60
  二十二、粮油物资储备支出 
  二十三、预备费 
  二十四、其他支出 
  二十五、转移性支出 
  二十六、债务还本支出 
  二十七、债务付息支出 
  二十八、债务发行费用支出 
收 入 总 计10,172,475.23支 出 总 计10,172,475.23
部门公开表6
6-6 部门收入总表
单位名称:砚山县人大常委会单位:元
科目合计一般公共预 算拨款收入政府性基金 预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位 经营收入其他 收入
科目编码科目名称
201一般公共服务支出6,774,685.806,774,685.80     
20102人大事务6,289,967.686,289,967.68     
2010201行政运行6,289,967.686,289,967.68     
20111纪检监察事务484,718.12484,718.12     
2011105派驻派出机构484,718.12484,718.12     
208社会保障和就业支出2,229,097.452,229,097.45     
20805行政事业单位离退休2,106,017.202,106,017.20     
2080501归口管理的行政单位离退休1,365,826.201,365,826.20     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出740,191.00740,191.00     
20827财政对其他社会保险基金的补助123,080.25123,080.25     
2082702财政对工伤保险基金的补助37,032.4037,032.40     
2082703财政对生育保险基金的补助59,251.8559,251.85     
2082799其他财政对社会保险基金的补助26,796.0026,796.00     
210医疗卫生与计划生育支出740,774.38740,774.38     
21011行政事业单位医疗740,774.38740,774.38     
2101101行政单位医疗581,259.08581,259.08     
2101102事业单位医疗11,385.6811,385.68     
2101103公务员医疗补助148,129.62148,129.62     
221住房保障支出427,917.60427,917.60     
22102住房改革支出427,917.60427,917.60     
2210201住房公积金427,917.60427,917.60     
 合 计10,172,475.2310,172,475.23     
部门公开表7
6-7 部门支出总表
单位名称:砚山县人大常委会 单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
201一般公共服务支出6,774,685.806,774,685.80 
20102人大事务6,289,967.686,289,967.68 
2010201行政运行6,289,967.686,289,967.68 
20111纪检监察事务484,718.12484,718.12 
2011105派驻派出机构484,718.12484,718.12 
208社会保障和就业支出2,229,097.452,229,097.45 
20805行政事业单位离退休2,106,017.202,106,017.20 
2080501归口管理的行政单位离退休1,365,826.201,365,826.20 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出740,191.00740,191.00 
20827财政对其他社会保险基金的补助123,080.25123,080.25 
2082702财政对工伤保险基金的补助37,032.4037,032.40 
2082703财政对生育保险基金的补助59,251.8559,251.85 
2082799其他财政对社会保险基金的补助26,796.0026,796.00 
210医疗卫生与计划生育支出740,774.38740,774.38 
21011行政事业单位医疗740,774.38740,774.38 
2101101行政单位医疗581,259.08581,259.08 
2101102事业单位医疗11,385.6811,385.68 
2101103公务员医疗补助148,129.62148,129.62 
221住房保障支出427,917.60427,917.60 
22102住房改革支出427,917.60427,917.60 
2210201住房公积金427,917.60427,917.60 
 合 计10,172,475.2310,172,475.23 
部门公开表8   
6-8 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 
单位名称:砚山县人大常委会单位:元     
支 出支 出     
政府预算支出经济分类科目一般公共预算政府性基金预算部门预算支出经济分类科目一般公共预算政府性基金预算     
科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出   
501 机关工资福利支出9,096,895.639,096,895.63    301 工资福利支出9,096,895.639,096,895.63       
 01工资奖金津补贴6,618,453.206,618,453.20     01基本工资1,638,642.001,638,642.00       
 02社会保障缴费1,604,045.631,604,045.63     02津贴补贴4,805,716.204,805,716.20       
 03住房公积金427,917.60427,917.60     03奖金134,975.00134,975.00       
 99其他工资福利支出446,479.20446,479.20     06伙食补助费         
502 机关商品和服务支出1,075,579.601,075,579.60     07绩效工资39,120.0039,120.00       
 01办公经费1,017,179.601,017,179.60     08机关事业单位基本养老保险缴费740,191.00740,191.00       
 02会议费       09职业年金缴费         
 03培训费       10职工基本医疗保险缴费592,644.76592,644.76       
 04专用材料购置费       11公务员医疗补助缴费148,129.62148,129.62       
 05委托业务费       12其他社会保障缴费123,080.25123,080.25       
 06公务接待费       13住房公积金427,917.60427,917.60       
 07因公出国(境)费用       14医疗费         
 08公务用车运行维护费50,000.0050,000.00     99其他工资福利支出446,479.20446,479.20       
 09维修(护)费      302 商品和服务支出1,075,579.601,075,579.60       
 99其他商品和服务支出8,400.008,400.00     01办公费499,700.00499,700.00       
503 机关资本性支出(一)       02印刷费         
 01房屋建筑物构建       03咨询费         
 02基础设施建设       04手续费         
 03公务用车购置       05水费         
 05土地征迁补偿和安置支出       06电费         
 06设备购置       07邮电费         
 07大型修缮       08取暖费         
 99其他资本性支出       09物业管理费         
504 机关资本性支出(二)       11差旅费         
 01房屋建筑物构建       12因公出国(境)费用         
 02基础设施建设       13维修(护)费         
 03公务用车购置       14租赁费         
 04设备购置       15会议费         
 05大型修缮       16培训费         
 99其他资本性支出       17公务接待费         
505 对事业单位经常性补助       18专用材料费         
 01工资福利支出       24被装购置费         
 02商品和服务支出       25专用燃料费         
 99其他对事业单位补助       26劳务费         
506 对事业单位资本性补助       27委托业务费         
 01资本性支出(一)       28工会经费71,319.6071,319.60       
 02资本性支出(二)       29福利费         
507 对企业补助       31公务用车运行维护费50,000.0050,000.00       
 01费用补贴       39其他交通费用446,160.00446,160.00       
 02利息补贴       40税金及附加费用         
 99其他对企业补助       99其他商品和服务支出8,400.008,400.00       
508 对企业资本性支出      303 对个人和家庭的补助         
 01对企业资本性支出(一)       01离休费         
 02对企业资本性支出(二)       02退休费         
509 对个人和家庭的补助 0     03退职(役)费         
 01社会福利和救助       04抚恤金         
 02助学金       05生活补助         
 03个人农业生产补贴       06救济费         
 05离退休费       07医疗费补助         
 99其他对个人和家庭补助       08助学金         
510 对社会保障基金补助       09奖励金         
 02对社会保险基金补助       10个人农业生产补贴         
 03补充全国社会保障基金       99其他对个人和家庭的补助         
511 债务利息及费用支出      307 债务利息及费用支出         
 01国内债务付息       01国内债务付息         
 02国外债务付息       02国外债务付息         
 03国内债务发行费用       03国内债务发行费用         
 04国外债务发行费用       04国外债务发行费用         
512 债务还本支出      309 资本性支出(基本建设)         
 01国内债务还本       01房屋建筑物购建         
 02国外债务还本       02办公设备购置         
513 转移性支出       03专用设备购置         
 01上下级政府间转移性支出       05基础设施建设         
 02援助其他地区支出       06大型修缮         
 03债务转贷       07信息网络及软件购置更新         
 04调出资金       08物资储备         
514 预备费及预留       13公务用车购置         
 01预备费       19其他交通工具购置         
 02预留       21文物和陈列品购置         
599 其他支出       22无形资产购置         
 06赠与       99其他基本建设支出         
 07国家赔偿费用支出      310 资本性支出         
 08对民间非营利组织和群众性自治组织补贴       01房屋建筑物购建         
 99其他支出       02办公设备购置         
          03专用设备购置         
          05基础设施建设         
          06大型修缮         
          07信息网络及软件购置更新         
          08物资储备         
          09土地补偿         
          10安置补助         
          11地上附着物和青苗补偿         
          12拆迁补偿         
          13公务用车购置         
          19其他交通工具购置         
          21文物和陈列品购置         
          22无形资产购置         
          99其他资本性支出         
         311 对企业补助(基本建设)         
          01资本金注入         
          99其他对企业补助         
         312 对企业补助         
          01资本金注入         
          03政府投资基金股权投资         
          04费用补贴         
          05利息补贴         
          99其他对企业补助         
         313 对社会保障基金补助         
          02对社会保险基金补助         
          03补充全国社会保障基金         
         399 其他支出         
          06赠与         
          07国家赔偿费用支出         
          08对民间非营利组织和群众性自治组织补贴         
          99其他支出         
  支 出 总 计10,172,475.2310,172,475.23      支 出 总 计10,172,475.2310,172,475.23       
部门公开表8  
部门公开表9     
6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表     
单位:元     
项目年初预算数上年预算数本年预算与上年预算对比     
增减额增减幅度     
合计113,900.00150,400.00-36,500.00-24.27%     
1.因公出国(境)费用         
2.公务接待费52,500.00102,900.00-50,400.00-48.98%     
3.公务用车购置及运行费61,400.0047,500.0013,900.0029.26%     
其中:(1)公务用车购置费         
(2)公务用车运行费61,400.0047,500.0013,900.0029.26%     
                                  
部门公开表10
6-10 项目支出绩效目标表(本级)
单位名称:砚山县人大常委会单位:元
单位名称、项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明
12345678
        
部门公开表11
6-11 对下转移支付绩效目标表
单位名称:砚山县人大常委会单位:元
单位名称、项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明
12345678
        
               
部门公开表12 
6-12 部门政府采购预算表 
单位名称:砚山县人大常委会 单位:元单位:元
预算项目采购目录计量单位数量采购方式支出类型资金来源 
总计财政拨款自筹资金 
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计事业单位经营收入事业收入其他收入 
小计本级财力专项收入执法办案补助收费成本补偿财政专户管理的收入国有资源(资产)有偿使用收入上年结转 
12345678910111213141516171819202122 
合计                      

 

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