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砚山县教育体育局（汇总） 2025年预算公开

第一部分 砚山县教育体育局（汇总） 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县教育体育局（汇总） 2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

砚山县教育体育局（汇总） 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，负责全县教育系统各级各类学校的管理工作。

2.编制全县教育改革与发展的规划，指导协调教育规划、计划的实施，承办普通高级中学、职业高级中学、初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全县成人教育、职业教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育协调、稳定、健康发展。负责民办教育的管理工作。

4.指导全县各级各类学校的体育、卫生、艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作，全面推进素质教育。

5.统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责教育基建和排危专款的分配管理，监测全县教育经费的管理和使用情况，编制教育经费安排计划；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

6.主管全县教师工作，编制教师队伍建设规划；组织实施各级各类学校教师资格认定；协助有关部门做好教师招聘工作；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐、岗位聘用工作；指导学校内部管理体制改革；指导各学校教师职称岗位设置管理和绩效工资分配工作；抓好全县教师队伍建设及年度考核工作。

7.组织实施成人教育、高考、中考、高中会考、高中学业水平测试的报名和考试工作，负责组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作。

8.指导各学校的安全教育和安全管理工作，会同有关部门抓好校园周边环境综合治理及学校安全事故的处置工作。

9.指导学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

10.指导全县各级各类学校的教育教学改革；组织开展教育教学科研工作；组织实施教师继续教育和在职培训工作。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

12.指导全县各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备、培训和教学效益评价工作。

13.负责教育基本信息的统计、分析和发布。

14.负责县人民政府教育督导办公室日常管理工作。

15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县教育体育局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事股、教育股、体育股、安全股、法规德育股、招生股、计划财务和项目股。

所属单位44个，分别是：

1.砚山县第一幼儿园

2.砚山县第三小学

3.砚山县阿舍乡中心学校

4.砚山县阿舍中学

5.砚山县平远镇中心小学

6.砚山县平远镇第二中学

7.砚山县盘龙中学

8.砚山县民族中学

9.砚山县稼依镇中学

10.砚山县蚌峨乡中心小学

11.砚山县特殊教育学校

12.砚山县八嘎乡农职业初级中学

13.砚山县第一中学

14.砚山县维摩乡中心小学

15.砚山县维摩第一中学

16.砚山县维摩第二中学

17.砚山县江那镇中心小学

18.砚山县稼依镇中心小学

19.砚山县民族职业高级中学

20.砚山县干河中学

21.砚山县盘龙乡中心小学

22.砚山县蚌峨中学

23.砚山县八嘎乡中心小学

24.砚山县阿猛中学

25.砚山县阿猛镇阿基中学

26.砚山县阿猛镇中心小学

27.砚山县第二高级中学

28.砚山县平远镇田心民族学校

29.砚山县第三高级中学

30.砚山县者腊中学

31.砚山县平远第一中学

32.砚山县第一小学

33.砚山县第二小学

34.砚山县第二幼儿园

35.砚山县干河乡中心小学

36.砚山县者腊乡中心小学

37.砚山县江那中学

38.砚山县思源实验学校

39.砚山县第六中学

40.砚山县第二高级中学附属小学

41.砚山县第五中学

42.砚山县第四中学

43.砚山县第三幼儿园

44.砚山县第五小学

（三）重点工作概述

2025年全县教育体育局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全省、全州教育高质量发展三年行动计划的部署，锚定“三年上台阶”目标，坚持稳中求进工作总基调，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻落实文山“教育兴州”战略，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育。

1.主要发展指标目标

（1）创建“全国义务教育优质均衡发展县” 。多渠道筹措资金，持续改善办学条件，努力提升中小学校园文化建设水平，在迎接省级督导评估前，补足缺少的教学仪器设备。2025年接受监测的语文、英语、艺术3个学科中，争取3个学科监测成绩达标。12月前顺利通过省级督导评估验收。

（2）抓实职业教育改革。 探索推动职业教育发展新路径，实施职业教育集团化办学，优化学校布局，压实送生责任，推动普职联动，抓好“职教高考”。建成县职教集团，开展集团化办学，职业学校在校生达2000人及以上规模，职教高考本科上线率达5%以上。

（3）加强基础教育优质资源辐射引领。探索组建初中教育集团、高中教育集团、职业教育集团，开展学区制、集团化、教共体建设的第三方评估，实施“幼共体”改革，不断扩大优质教育资源覆盖面，持续推动一中突围“县中困境”。2025年全县一本率、本科率分别达到30%、70%以上，排名全州第一名；县一中一本率、本科率分别达28%、75%以上，力争进入文山八县市第一名。义务教育小学、初中教育综合质量较2024年上升1个位次，中考600分以上人数贡献率排名全州前2。

（4）全力推进体育事业发展。一体推进体育设施建设、学校体育、竞技体育、体育产业、全民健身活动等开展，推动体育事业发展走向深入。年内举办县级及以上赛事20次以上。争取国家级赛事1项、省级赛事3项、州级赛事3项到我县举办，将听湖打造成皮划艇训练基地。
     2.重点推进工作
    （1）全面加强党对教育体育工作的领导
     ①加强理论学习，强化政治引领。自局党组至下属各学校（园）党组织，严格落实理论学习中心组集中学习和“第一议题”制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和对教育体育工作重要指示批示精神作为学习重点。确保党的理论、思想学深悟透，进一步加强干部职工思想政治建设，全力推动“为党育人、为国育才”的初心使命在全县教育体育系统落地生根。
    ②加强基层党建，筑牢战斗堡垒。严格审查入党人员各阶段党籍材料，进一步加强基层党支部规范化建设，将“三会一课”和主题党日落到实处，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。增强党员的凝聚力和战斗力。按照县委组织部的要求认真开展好“入党积极分子培训”“万名党员进党校培训”“党组织书记暨党务工作者专题培训”等培训，同时将党务工作与业务工作相融合，通过平时的思政课加强党员思想教育，提升党员素质。   

③强化执纪监督，持续正风肃纪。坚持全面从严治党战略方针，扛牢扛实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神。强化以案促改，加大警示教育力度。认真排查和整治侵害群众利益的不正之风，杜绝违背党纪政纪和师德规范的行为。完善权力运行制约监督机制，加强对“一把手”和领导班子监督。严格执行招生政策，严格规范教辅资料征订、食品食材采购、项目招投标、资助奖学金发放，营造风清气正的政治生态。
    ④加强廉政建设，筑牢思想防线。坚持预防为主，紧盯关键环节、关键岗位，加强对廉政风险点的动态监控，及时发现和纠正潜在的廉政问题。强化监督检查，深化作风建设。加强对重点领域、关键岗位和重要环节、上级反馈问题的督导检查和整改，持续改进工作作风，坚决抵制形式主义、官僚主义，不断纠治“四风”问题，提高工作效率与服务质量，为各项教育事业发展营造风清气正的良好环境。
    （2）全面提升综合治理水平
     ①加强法治建设，规范文明执法。不断加大行政执法培训力度。确保未通过行政执法考试的11名职工在2025年执法考试中全员通过，局机关行政执法持证率达到95%以上。持续加强法治宣传教育。抓牢抓实法治宣传进校园，深入推进法治乡村建设。配合执行好“双随机、一公开”行政执法抽查检查，按程序规范录入检查结果。

②深化“放管服”改革。落实“放管服”改革，精简办理流程，节约群众办理成本，提高行政效率。精简会议文件、改进文风会风，严控会议规模频次，严格发文审批管理。统筹整合教育系统检查、考核事项，减轻基层学校负担。

③做好“三会”提案建议办理。认真履行部门职能，健全机制，加强领导，明确分工，规范程序，跟踪问效，对交办的县人大代表建议和县政协委员提案高标准、高质量办理，提升办结率和满意度。

④大力推进节约型单位建设。践行新发展理念，降低运行成本，推行绿色办公。推进生活垃圾分类制度、制止餐饮浪费等制度落实，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式，发挥机关、学校在绿色发展中的示范引领作用。

（3）持续营造风清气正的政治环境

①强化日常监督。加大明察暗访力度，每季度至少对下属学校开展一次纪律作风专项督查，做到纪律作风监督常态化。全面贯彻落实《砚山县教育体育系统腐败和行业不正之风问题整治举报公告》，畅通内部监督和外部监督渠道，积极开展自查和专项督查力度。落实对行业重点领域的监督检查，确保惠民政策落到实处。

②做好内部审计工作。抓好校长经济责任审计，做好离任校长的审计，加强校长在任期间的经济审计，促进学校财务管理的规范化，推动教体系统校长干部队伍建设和行风廉政建设。

③高水平做好信访工作。规范信访工作，对来访、来电等访问信息严格进行逐一录入，做好信访案件归档整理。规范案件办理，及时发现线索中存在的违规违纪和违法问题，提高线索发现及分类处理能力。加强信访案件跟踪督办，提高信访案件办理“三率一度”质效。

（4）坚持“五育并举”落实立德树人根本任务

①加强中小学德育建设。强化中小学德育建设。紧紧围绕立德树人这一根本任务，以深度挖掘德育内涵为关键，借助“一校一特色”“一校一品牌”创建活动为依托，积极创新工作举措与方式方法，持续完善德育工作的长效体系，全方位提高德育工作成效，充分彰显德育在育人方面的独特功能，全力达成德育教育的全员参与、全程贯穿、全科渗透的良好局面。

②加强美育和劳动教育。进一步推动中小学美育和劳动教育的优化与提升，着力构建学校、家庭、社会协同发力的育人格局，紧密结合学校日常管理、兴趣小组或社团活动、校外实践基地活动以及家庭教育实施进程，助力学生感知美、理解美，树立热爱劳动、敬重劳动的观念，不断丰富劳动知识储备、切实提升劳动技能水平。

③推进家校协同育人机制。充分凸显学校在育人中的核心阵地作用，大力推动家校共育创新实验区（学校）的创建工作。有效发挥家长委员会、家长会等组织的桥梁纽带效能，强化与家长的深度沟通与紧密联系，积极引导家长树立科学合理的育儿理念。整合学校、社区以及社会各方资源，开好村级家长会，拓展家校共育合作的多元形式。

④全力守护学生身心健康。落实《文山州学生安全管理九条措施》，加强学生心理健康教育工作，通过专兼职相结合的方式充实心理健康教师队伍。严格落实心理健康教育课程安排，广泛开展心理健康教育系列活动。加大对留守困境儿童、留守儿童的关怀帮扶力度，建立“一对一”“多对一”的留守儿童关爱体系，充分利用“少年儿童之家”等平台资源，为学生身心健康保驾护航。

⑤强化“双减”和“五项管理”。持续加强学生课外作业负担和校外培训机构治理，将义务教育“双减”工作摆在重中之重位置，系统部署，提升学校教育教学质量和服务水平。

（5）全力推动各类教育协同发展

①科学谋划教体系统“十五·五”规划。认真总结“十四·五”期间教育事业取得的主要成就、存在问题和不足，启动教育体育系统“十五·五”规划编制，为实现“全州领先，全省一流”教育强县目标打牢基础。

②促进基础教育优质发展。持续加大经费投入，补齐学前教育短板，通过等级评定促进幼儿园办园水平提升。用足用活相关政策，大力扶持企办园、民办园发展。持续实施集团化、学区制办学，探索幼共体办学模式，促进全县学校合理布局、资源共享、均衡发展。推进职业教育改革，抓实“应读尽读”工作，在招生、校企合作、产教融合、职教高考上力争再取得突破。

③持续巩固义务教育阳光招生成果。按照省州高效办成一件事的工作要求，全面落实义务教育阳光招生政策，进一步规范义务教育招生行为，努力为适龄儿童少年提供公平的教育机会和优质的教育质量，进一步提高人民群众的教育满意度。

④抓实中高考复习备考。组织开展复习备考研讨，优化调整备考提质措施。强化复习教学监管，2025年3月份组织开展初中、高中复习课研讨，督促教师提高复习课教学效率。抓实分类教学，组织初中、高中学校认真分析学生成绩，针对不同层次学生采取针对性、个性化培养措施开展培优扶弱，确保学生整体得到提升。

⑤抓实课堂教学改革。督促学校开齐课程、开足课时，严格审核学校课程设置方案和课程表，每月对学校课程执行情况进行督促检查不少于1次，加大对课程执行不到位教师、学校的通报力度，强化课程落实保障。指导教师提升课堂教学效率，聚焦课堂教学改革中的难点、痛点和教学中的实际困难问题，组织学科基地校、名师工作坊加大课堂教学研讨力度，提升教师课堂教学能力。优化课堂教学评价要素，紧扣新课程标准要求开展课堂教学评价，扭转只关注知识传授不关注核心素养的老旧课堂。  

⑥持续推进等级示范学校创建。严格落实《砚山县人民政府教育督导委员会办公室关于调整创建省州县等级学校（园）及现代教育示范学校（园）规划（2023—2025年）》，对创建规划学校（园）强化监督指导，做好迎接督导评估充分准备，在规定时限内向州级督导部门提交申报材料。2025年创建一级三等幼儿园2所，一级二等幼儿园1所；创建州级现代教育示范学校2所；创建云南省一级二等高中1所。

（6）全面推动队伍建设提质增效

①加强师德建设，提升教育形象。创新方式，开展师德师风专题学习和警示教育，推行个性化教育，根据教师的不同年龄段、学科和教学经验，制定个性化的师德师风教育方案。计划2025年9至10月开展一次“师德示范月”系列活动，使师德师风工作抓在经常、融入日常。
    ②抓实教师培训培养。精心谋划培训项目，根据教育人才和教师队伍实际，制定培训方案，对后备干部、书记校长、班主任、教学名师等实施分类精准培训。紧盯《砚山县教体系统后备干部人才库》中406名后备干部，计划从库中挑选100名优秀干部开展专题培训，加大名师培养力度，发挥职称晋升、岗位聘用等制度导向作用，激励教师积极申报各级教学名师称号，提升各级教学名师占比。搭建教师成长平台，持续做好选送优秀青年教师到昆明明通小学、民大附中等优质学校跟岗研修培训，精心组织教师参加各级课例展示、教学竞赛等活动，组织第三届“七乡红烛•青蓝同辉”教师教学技能大赛。

（7）不断强化要素资源保障能力

①抓实教育信息化及装备保障。加快推进数字校园建设，优化数字校园建设总体规划。提升教育装备标准化建设水平，加强设备日常维护保养，加大老旧设备更新补充力度，提高教师装备使用水平和应用能力。强化功能室管理，加强实验教学管理，督促学校按要求开展实验教学。

②推动通用语言文字全面普及。加强对语言文字法律法规、规章贯彻执行情况的监督检查。建立稳定的语言文字工作队伍，有计划地开展教育培训工作，不断提升语言文字工作队伍的依法执政能力和整体水平。开展形式多样的语言文字规范化宣传教育活动，巩固好国家通用语言文字推广普及成果。

③持续做好各类资助项目。按照上级政策文件以及资金下达情况，科学分配各项资助项目名额及资金，指导各学校将各类资助项目落实到位；争取更多合法社会资助项目，发挥社会资助作为国家资助的辅助作用。

④继续推进营养改善计划。指导全县119所营养改善计划项目学校做好资金管理、食材采购、入库出库管理、营养膳食搭配等业务提升提质活动，不断提升学校就餐服务能力。不断完善和改进食材询价制度，把询价结果与物价部门的食材价格进行综合评价，为全县营养餐把好价格关。

⑤扎实抓好学校安全。认真落实全州学校安全防范系列三年行动计划和防溺水六条、学生安全健康管理九条措施，扎实开展防溺水、防交通事故、利剑护蕾、食品安全、防侵害等安全专项行动，用好“少年儿童之家+家长学校+游泳池+心理咨询室”一体化管理联动机制，持续巩固平安校园建设，兜底守牢安全底线，确保教育安全稳定和谐。2025年涉校涉生安全事故同比下降20%。

（8）统筹推进体育事业发展

①广泛开展全民健身活动。积极组织开展内容丰富的全民健身活动，进一步提高我县各族人民的身体素质和健康水平，促进人民群众多元化的健康生活方式。主办、承办气排球、篮球、足球、羽毛球、工间操等比赛，丰富赛事种类，同时引进新兴体育赛事，满足不同人群的体育需求，提升体育赛事的影响力。

②加强学校体育工作。贯彻实施《学校体育工作条例》《学生体质健康标准》，改善学校体育设施设备条件，落实大课间活动等制度，开足体育课时。组织开展丰富多彩的课外体育活动，培养广大青少年体育爱好，确保学生校内每天体育活动时间不少于一小时。做好学生体质数据监测、学校体育督导评估等工作。    

③大力发展体育产业。改善体育设施条件，完善公共服务体系建设，围绕砚山民族文化、民俗、特色和发展特点，整合现有体育资源，加大招商引资力度，推动“体育+旅游”“赛事+产业”深度融合发展。依托体育场馆等资源优势，积极引进省、州品牌赛事到砚开展。加强体育宣传，积极引导广大人民群众培育体育消费观、健身意识，营造浓厚的体育健身氛围。

二、预算单位基本情况

砚山县教育体育局编制2025年部门预算单位共45个。其中：财政全额供给单位45个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位44个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5593人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制5578人。在职实有5949人，其中：财政全额保障5949人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2274人，其中：离休2人，退休2272人。

车辆编制25辆，实有车辆21辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1238175728.74元，其中：一般公共预算1119407888.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入12991200.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入89429640.00元。

与上年对比减少18202601.70元，降幅1.45%，主要原因：在职人员较2024年减少132人，相应人员工资和公用经费核减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1119407888.74元，其中：本年收入1119407888.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1119407888.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比减少4425761.70元，降幅0.40%，主要原因：在职人员较2024年减少132人，相应人员工资和公用经费核减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1238175728.74元。财政拨款安排支出1119407888.74元，其中：基本支出1033122346.74元，与上年对比减少13360565.22元，降幅1.28%，主要原因：在职人员较2024年减少132人，相应人员工资和公用经费核减；项目支出86285542.00元，与上年对比增加8934803.52元，增幅11.55%，主要原因：根据2025年测算数，教育费附加专项补助资金预算较上年增加8000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-教育管理事务-行政运行13795275.90元，主要用于保障砚山县教育体育局机关工作正常运转的基本支出及项目支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）；对个人和家庭的补助（驻村工作队员生活补助、民办离岗退养人员生活补助等）。

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出150000.00元，主要用于国家义务教育质量监测工作支出。

教育支出-普通教育-学前教育38080000.71元，主要用于学前教育学校正常运转的基本支出及项目支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；学前教育生均公用经费支出，具体是商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）；公办幼儿园保教费支出，具体是商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）；学前教育家庭经济困难补助支出。

教育支出-普通教育-小学教育380936831.46元，主要用于小学教育学校正常运转的基本支出及项目支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；义务教育生均公用经费支出，具体是商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）；义务教育家庭经济困难补助支出；其他财政补助人员（校园安全辅助性服务）支出。

教育支出-普通教育-初中教育222522791.39元，主要用于初中教育学校正常运转的基本支出及项目支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；义务教育生均公用经费支出，具体是商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）；义务教育家庭经济困难补助支出。

教育支出-普通教育-高中教育81232124.93元，主要用于普通高中学费住宿费支出，具体是商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）；普通高中生均公用经费支出，具体是商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等）；普通高中国家助学金支出；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费支出。

教育支出-职业教育-中等职业教育10490476.74元，主要用于中等职业教育学校免学费支出及中等职业学校国家助学金支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育6861527.82元，主要用于特殊教育学生生均公用经费支出，具体是商品和服务支出（主要包含：办公费、培训费、公务用车运行维护费）。

教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设20000000.00元，主要用于教育费附加安排的农村中小学校舍建设支出。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出12000000.00元，主要用于农村税费改革转移性支付支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-科技奖励150000.00元，主要用于“教育人才”专项经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休544451.40元，主要用于行政性开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休81740535.00元，主要用于事业性开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102024360.80元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1187436.00元，主要用于遗属享受一次性抚恤、丧葬补助费、生活补助支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4286775.43元，主要用于缴纳失业保险的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗69997.20元，主要用于行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44565660.64元，主要用于事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17371738.75元，主要用于缴纳公务员医疗补助的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4879633.98元，主要用于缴纳大病医疗保险和工伤保险的经费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76518270.59元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4170个，政府采购预算总额5841357.36元，其中：政府采购货物预算5354236.48元、政府采购服务预算487120.88元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计952414.98元，较上年减少367914.10元，下降27.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排。

（二）公务接待费

砚山县教育体育局2025年公务接待费预算为298461.80元，较上年减少160582.6元，下降34.98%，国内公务接待批次为500次，共计接待5000人次。

增减变化原因：从严控“三公”经费，将习惯过紧日子要求落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为653953.18元，较上年减少207331.50元，下降24.07%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少176000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费653953.18元，较上年减少31331.50元，下降4.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

主要原因是2025年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，砚山县教育体育局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县教育体育局2025年机关运行经费安排920000.00元，与上年对比增加112000.00元，增幅13.86%，主要原因：全局人员较去年增加，相应增加机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，砚山县教育体育局资产总额1880695591.55元，其中，流动资产96948573.49元，固定资产1779985938.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3761079.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15854512.30元，其中固定资产增加159025965.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本部门2025年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本部门2025年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.本部门2025年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.本部门2025年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136000111

砚山县教育体育局（汇总）20250321081940147.xlsx