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砚山县平远镇第二中学2025年预算公开目录

第一部分 砚山县平远镇第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县平远镇第二中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

砚山县平远镇第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县平远镇第二中学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、党建室、总务处、校团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化教育教学实施的过程管理，有效推进课程改革，全面提升教育教学质量。

2.加强教师队伍建设，以党风廉政建设为抓手，利用教师业务学习的契机，大力宣传和弘扬优秀教师的先进事迹，强化全员培训。

3.开展教学研究和教育科研，一是要抓好各学科的教学研究，二是要落实教育科研任务，力争形成人人有课题的新局面。

4.以“感恩教育”、“法制教育”为重点，开展丰富的德育主题活动，提升学生的思想道德修养。

5.加强一号检察建议和扫黑除恶的贯彻落实。

6.持续抓好“双减”一提工作，严格执行五项管理要求。

二、预算单位基本情况

砚山县平远镇第二中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有126人，其中：财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年砚山县平远镇第二中学财务总收入22,592,644.54元，其中：一般公共预算22,492,644.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。与上年24,227,311.21元对比减少1，634，666.67元，降幅6.74%，主要原因是：1.人员减少5人；2.积极落实习惯过紧日子要求，一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年砚山县平远镇第二中学财政拨款收入22,492,644.54元，其中：本年收入22,492,644.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,492,644.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年24,227,311.21元对比减少1,734,666.67元，降幅7.16%，主要原因是：人员减少5人，积极落实习惯过紧日子要求，一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,592,644.54元。财政拨款安排支出22,492,644.54元，其中：基本支出22,100,779.96元，与上年22，718，765.21元对比减少617，985.25元，降幅2.72%，主要原因是学生人数比去年减少；项目支出391,864.58元，与上年414，346.00元对比减少22，481.42元，降幅5.42%，主要原因是学生人数比去年减少，有教师退休，教师人数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出—普通教育—初中教育15,998,134.83元，主要用于中学教职工工资福利、学校办公、维修（护）等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育2,106.00元，主要用于特殊教育学生各项支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,076,917.20元，主要用于退休教师事业性开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,230,044.80元，主要用于全校教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3,432.00元，与去年预算数3，432.00元比无增减；主要用于遗属享受一次性抚恤、丧葬补助费、生活补助支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出93,832.96元，主要用于缴纳全校教师失业保险的经费开支。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗975,644.60元，主要用于全校教师开支的医疗经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出341,324.43元，主要用于缴纳全校教师公务员医疗补助的经费开支。

卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出98,674.12元，主要用于缴纳全校教师大病医疗保险和工伤保险的经费开支。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,672,533.60元，主要用于全校教师住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额103,800.00元，其中：政府采购货物预算103,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县平远镇第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少52,562.00元，降幅100.00%， 具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县平远镇第二中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

砚山县平远镇第二中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10,000.00元，降幅100.00%。

增减变化原因：从严控“三公”经费，将习惯过紧日子要求落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县平远镇第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少42,562.00元，降幅100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增幅0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少42,562.00元，降幅100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：从严控“三公”经费，将习惯过紧日子要求落到实处。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年砚山县平远镇第二中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县平远镇第二中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，增长0%，其中：办公费0.00元、会议费0.00元、工会经费0.00元、公务用车运行维护费0.00元、其他交通费用0.00元、其他商品服务支出0.00元。主要原因：厉行节约、压缩开支、树立过紧日子的思想。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，砚山县平远镇第二中学资产总额28,123,282.17元，其中，流动资产285,466.38元，固定资产27,837,815.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,615,787.44元，其中固定资产增加7，422，517.10元，流动资产增加193,270.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2025年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2025年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2025年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2025年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136001900111

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